1-форма
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есеп
2025 жылға арналған
Код және атаубюджеттік бағдарлама әкімшісі 3023751 Алматы қаласы Жастар саясаты мәселелері басқармасы
Коды және атауы бюджеттік бағдарлама 001 "Жергілікті деңгейде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланыстыбасқару республикалық маңызы барқалалар
мазмұнына, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету,
іске асыру тәсіліне қарайжеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты– жастар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін дамыту.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасыШығындар Әкiмшiлiк аппаратын ұстауға бағытталады: бекітілген штат санына сәйкес еңбекақы қоры, сондай-ақ келесі шығыстар: керек-жарақтарды сатып алуға, қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге (коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтерi, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау, баспа өнімдерін шығару, ғимараттарды ұстауға, іссапар шығыстарына және т.б.).
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған 3-баған) |
Орындалған көрсеткіштер пайызы (4-баған/3-баған*100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Басқару қызметін қамтамасыз етуге арналған шығыстар |
мың теңге |
384 397 |
412 473 |
28 076 |
107,3% |
28 076,0 мың теңге қызметкерлерге үнемдеу есебінен сыйақы төлеу |
Жобаның орындалу барысын бақылау қызметі |
мың теңге |
14 336 |
9 284 |
-5 052 |
64,7% |
5 052,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемдеу. |
«Алматы қаласының жастар ұйымдарының жеделдеткіші» жобасын өткізу қызметі |
мың теңге |
12 258 |
7 944 |
-4 314 |
64,8% |
4 314,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемдеу. |
Жастардың өзін-өзі басқару органдарының қызметін дамыту және қолдау қызметі |
мың теңге |
20 144 |
13 400 |
-6 744 |
66,5% |
6 744,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемдеу. |
|
Дизайнердің қызметтері |
мың теңге |
25 433 |
19 208 |
-6 225 |
75,5% |
6 225,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемдеу. |
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
мың теңге |
28 704 |
22 963 |
- 5 741,0 |
79,9% |
5 741,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемдеу. |
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
485 272 |
485 098 |
-174.0 |
99,9% |
170,4 мың теңге
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланыстыәкімшілікреспубликалық маңызы барқаланың
мазмұнына байланысты жеке бюджеттік бағдарламаныіске асыру тәсіліне қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы немесе даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижелерi:2025 жылға жүктелген функцияларды тиiмдi орындау, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау мақсатында жастар саясатын басқару аппаратының қызметiн штат саны 14 бiрлiктен қамтамасыз ету.
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Бірлік өзгерту |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған 3-баған) |
Орындалған көрсеткіштер пайызы (4-баған/3-баған*100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша оларға жүктелген функцияларды орындау үшін персонал саны |
адам |
16 |
13 |
-3 |
81% |
3 бос орын |
Жобалардың орындалу барысын бақылау бойынша қызметтердің саны |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
«Алматы қаласының жастар ұйымдарының жеделдеткіші» жобасы бойынша қызметтердің көлемі |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Жастардың өзін-өзі басқару органдарының қызметін дамыту және қолдау жөніндегі қызметтердің саны |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Дизайнердің қызметтері |
қызмет |
4 |
4 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Басшы ___________ Қажденбек А.О.
Әкімшілік-құқықтық бөлімінің басшысы ____________ ЗагитоваН.М.
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 003 «Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму:ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жастарды еліміздің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне тарту, сондай-ақ азаматтыққа тәрбиелеу және қазақстандық патриотизм сезімін нығайту.
Алматы қалалық жастар саясаты мәселелері басқармасы 4 негізгі бағытты іске асыруды жоспарлап отыр:
- жастарды жұмыспен қамтуды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету;
- жастармен жұмыс істеу инфрақұрылымын құру;
- «Белсенді жастар қаласы» жобаларының әлеуметтік-ағартушылық блогын іске асыру: мәдени, зияткерлік, спорттық, волонтерлік және шығармашылық іс-шараларды өткізу;
- Жастарды жатақханамен және жалға берілетін баспанамен қамтамасыз ету.
1) Қолданыстағы субсидиялау тетіктерін және жаңа шараларды пайдалана отырып, жыл сайын 10 000 жасты жұмыспен қамту:
- қалалық Мансап орталығы – 2000 адам;
- әрбір екінші бітірушіні субсидиялау – жылына 2000;
- Мансап күндері – 1500 жұмысқа орналастырылды;
- Жұмыспен қамтудың бірыңғай цифрлық платформасы – 1 000 жұмыспен қамтылған.
- Тұрақты жұмыс орындары – жыл сайын 3500-ден астам жасты жұмыспен қамту,
- сондай-ақ «Жасыл ел» жобасы бойынша 2 100 уақытша маусымдық жұмыс орны.
Мәселен, 2025 жылы 30 мың, 2030 жылға қарай тағы 50 мың жас жұмыспен қамтылады.
2) Қоғамдық орталықтарды ашу және 400-500 ш.м заманауи кеңселер мен ашық алаңдардың желісін құру. әрқайсысында жастарға орталықтандырылған қызмет көрсету мүмкіндігі бар.
3) Жаңғырту жөндеуді, реквизиттер мен жабдықтарды сатып алуды және мұғалімдерді оқытуды қамтиды. Мақсат – жасөспірімдер мен жастардың бос уақытын сапалы әрі қауіпсіз ортамен қамтамасыз ету, жыл сайын 3 мыңнан астам адамды қамту.
2025 жылға қарай 6 000 адамды және 2030 жылға қарай қосымша 10 000 адамды жұмыспен қамту.
4)NEET жастарының үлесін 2024 жылs 6,4%-ға 2025 жылы 5,2%-ға және 2030 жылы 4%-ға дейін төмендету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру; Жастар ресурстық орталығы мен демалыс орталықтарының қызметін қамтамасыз ету; «Жасыл Ел» жастар еңбек жасақтары жобасын іске асыру – бұл жоба сәуірден қыркүйек айына дейін NEET-жастардың маусымдық жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуге, сондай-ақ жастар арасында саналы экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Жоба аясында Алматы қаласының аумақтарын тазалау, абаттандыру, көгалдандыру, қайта жаңғырту және жинау бойынша уақытша маусымдық жұмысқа орналастыру арқылы саны 2 100 адамды құрайтын «Жасыл Ел» жастар еңбек жасақтарының қызметін ұйымдастыру және қамтамасыз ету көзделген.
2) Қысқа мерзімді оқытудың қолданыстағы және жаңа бағдарламаларын іске асыру арқылы 10 000 жасты оқыту.
3) Қалада жастар саясатын толыққанды іске асыру үшін кешенді инфрақұрылым құру қажет, оған 16 комьюнити-орталықтан (әр ауданға 2-ден), 100 демалыс орталығынан, жастарды қолдаудың клубтық картасынан, сондай-ақ 4 «Наркостоп» орталығынан тұратын желі кіреді.
Аталған шара мамандарды даярлау деңгейін, түлектерді жұмыспен қамтуды, сондай-ақ студенттердің оқу және тұру жағдайларының әлеуметтік-тұрмыстық деңгейін жақсартуға мүмкіндік береді.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған 3-баған) |
Орындалған көрсеткіштер пайызы (4-баған/3-баған*100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жастардың белсенді демалысын ұйымдастыру және дамыту жөніндегі қызметтерді көрсету жөніндегі іс-шараларға шығыстар |
мың теңге |
2 695 769 |
2 695 328,7 |
- 440,3 |
99,9% |
440,0 мың теңге Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде уақытша маусымдық жұмысқа орналастыруды көздейтін «Жасыл ел» жобасын іске асыру қызметтері бойынша 0,3 мың теңге дөңгелектеу есебінен үнемделді. |
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
2 695 769 |
2 695 328,7 |
- 440,3 |
99,9% |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
қазіргі / даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасы желісі бойынша 4 негізгі бағыт іске асырылды 4 негізгі бағыт іске асырылды:
Жастарды еліміздің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне тарту, сондай-ақ азаматтыққа тәрбиелеу және қазақстандық патриотизм сезімін нығайту.
Алматы қалалық жастар саясаты мәселелері басқармасы 4 негізгі бағытты іске асыруды жоспарлап отыр:
- жастарды жұмыспен қамтуды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету;
- жастармен жұмыс істеу инфрақұрылымын құру;
- «Белсенді жастар қаласы» жобаларының әлеуметтік-ағартушылық блогын іске асыру: мәдени, зияткерлік, спорттық, волонтерлік және шығармашылық іс-шараларды өткізу;
- Жастарды жатақханамен және жалға берілетін баспанамен қамтамасыз ету.
1) Қолданыстағы субсидиялау тетіктерін және жаңа шараларды пайдалана отырып, жыл сайын 10 000 жасты жұмыспен қамту:
- қалалық Мансап орталығы – 2000 адам;
- әрбір екінші бітірушіні субсидиялау – жылына 2000;
- Мансап күндері – 1500 жұмысқа орналастырылды;
- Жұмыспен қамтудың бірыңғай цифрлық платформасы – 1 000 жұмыспен қамтылған.
- Тұрақты жұмыс орындары – жыл сайын 3500-ден астам жасты жұмыспен қамту,
- сондай-ақ «Жасыл ел» жобасы бойынша 2 100 уақытша маусымдық жұмыс орны.
Мәселен, 2025 жылы 30 мың, 2030 жылға қарай тағы 50 мың жас жұмыспен қамтылады.
2) Қоғамдық орталықтарды ашу және 400-500 ш.м заманауи кеңселер мен ашық алаңдардың желісін құру. әрқайсысында жастарға орталықтандырылған қызмет көрсету мүмкіндігі бар.
3) Жаңғырту жөндеуді, реквизиттер мен жабдықтарды сатып алуды және мұғалімдерді оқытуды қамтиды. Мақсат – жасөспірімдер мен жастардың бос уақытын сапалы әрі қауіпсіз ортамен қамтамасыз ету, жыл сайын 3 мыңнан астам адамды қамту.
2025 жылға қарай 6 000 адамды және 2030 жылға қарай қосымша 10 000 адамды жұмыспен қамту.
4)NEET жастарының үлесін 2024 жылs 6,4%-ға 2025 жылы 5,2%-ға және 2030 жылы 4%-ға дейін төмендету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру; Жастар ресурстық орталығы мен демалыс орталықтарының қызметін қамтамасыз ету; «Жасыл Ел» жастар еңбек жасақтары жобасын іске асыру – бұл жоба сәуірден қыркүйек айына дейін NEET-жастардың маусымдық жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуге, сондай-ақ жастар арасында саналы экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Жоба аясында Алматы қаласының аумақтарын тазалау, абаттандыру, көгалдандыру, қайта жаңғырту және жинау бойынша уақытша маусымдық жұмысқа орналастыру арқылы саны 2 100 адамды құрайтын «Жасыл Ел» жастар еңбек жасақтарының қызметін ұйымдастыру және қамтамасыз ету көзделген.
2) Қысқа мерзімді оқытудың қолданыстағы және жаңа бағдарламаларын іске асыру арқылы 10 000 жасты оқыту.
3) Қалада жастар саясатын толыққанды іске асыру үшін кешенді инфрақұрылым құру қажет, оған 16 комьюнити-орталықтан (әр ауданға 2-ден), 100 демалыс орталығынан, жастарды қолдаудың клубтық картасынан, сондай-ақ 4 «Наркостоп» орталығынан тұратын желі кіреді.
Аталған шара мамандарды даярлау деңгейін, түлектерді жұмыспен қамтуды, сондай-ақ студенттердің оқу және тұру жағдайларының әлеуметтік-тұрмыстық деңгейін жақсартуға мүмкіндік береді.
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Бірлік өзгерту |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған 3-баған) |
Орындалған көрсеткіштер пайызы (4-баған/3-баған*100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жастар саясаты саласындағы іс- шараларды жүзеге асыру |
қызмет |
60 |
59 |
- 1 |
98,3% |
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде уақытша маусымдық жұмысқа орналастыруды көздейтін «Жасыл Ел» жобасын іске асыру қызметтері бойынша қорытынды есептің болмауына байланысты, сондай-ақ «Ұлыс» ғылыми-зерттеу орталығы» қоғамдық қорының техникалық спецификацияның бір тармағын (қорытынды қоғамдық тыңдау) орындамағаны үшін Алматы қаласының ауданаралық экономикалық сотына талап арыз жолданды. |
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
бірлік |
60 |
59 |
- 1 |
98,3% |
Басшы ___________ Қажденбек А.О.
Әкімшілік-құқықтық бөлімінің басшысы ___________ ЗагитоваН.М.
Жастарды әлеуметтендіру және
ақпаратпен қамту
бөлімінің басшысы __________ Беккайыров Н.Б.
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 011 «Мемлекеттік органның капиталдық шығындары»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму:ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жастарға орталықтандырылған қызмет көрсету үшін сапалы әлеуметтік инфрақұрылым құру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Бағдарлама аясында комьюнити-орталықтар үшін компьютерлер, оргтехника және кеңсе жиһазын сатып алу шығындары қарастырылған.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған 3-баған) |
Орындалған көрсеткіштер пайызы (4-баған/3-баған*100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік органның капиталдық шығындары |
мың теңге |
39 552 |
39 552 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
39 552 |
39 552 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру әдісіне байланысты: жеке
ағымдағы / даму:ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жастарға орталықтандырылған қызмет көрсету үшін сапалы әлеуметтік инфрақұрылым құру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Бағдарлама аясында комьюнити-орталықтар үшін компьютерлер, оргтехника және кеңсе жиһазын сатып алу шығындары қарастырылған.
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Бірлік өзгерту |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған 3-баған) |
Орындалған көрсеткіштер пайызы (4-баған/3-баған*100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Сатып алынған компьютерлер мен оргтехниканың саны |
бірлік |
21 |
21 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Сатып алынатын кеңсе жиһазының саны |
бірлік |
267 |
267 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
бірлік |
288 |
288 |
0 |
100% |
Нәтижеге қол жеткізілді |
Руководитель _________________ Кажденбек А.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель
административно-правового отдела _________________ ЗагитоваН.М.
(подпись) (расшифровка подписи)