Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2025 финансовый год

Пояснительная записка

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2025 финансовый год

Коммунальное государственное учреждение «Управление молодежной политики города Алматы» (далее- Управление) является местным исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета, осуществляющим в сфере по реализации государственной молодежной политики на территории города Алматы.

Учредительными документами Управления являются Положение о коммунальном государственном учреждении, утвержденным постановлением акимата города Алматы от 01 июня 2022 года №2/242

Штатная численность Управления утверждена распоряжением Акима города Алматы от 12 сентября 2025 года №23ө «Об утверждении штатного расписания исполнительных органов города Алматы». Лимит штатной численности государственных служащих - 14 единицы, внештатных- 2 единиц.

В 2025 году Управлением реализованы 3 бюджетные программы уточненный бюджет которых составил 3 220 593,0 тыс. тенге, из которых освоено 3 219 979,0 тыс. тенге или 99,9 %.

По программе 001 «Услуги по реализации государственной молодежной политики на местном уровне» уточненный план 2025 года составил 485 272,0 тыс.тенге, исполнение составило 485 097,0 тыс.тенге, или 99,9 %. Отклонение составило в сумме 174,0 тыс.тенге, а именно:

-170,4 тыс. тенге экономия по ФОТ;

-3,6 тыс.тенге экономия при окончательный оплате по выполненным работам.

1. В рамках показателя «Количество штатной численности управления для выполнение возложенных на них функций по оказанию государственных услуг» своевременно и в полном объеме производились выплаты заработной платы, пособий на оздоровление и командировочных расходов сотрудникам Управления. Выделенные средства израсходованы на обеспечение деятельности в том числе на содержания и обслуживания здания, на приобретение канцелярских товаров, на оплату коммунальных услуг и прочие.

На конец года имеется 3 единицы вакансии государственного служащего. Прямой результат выполнен на 81 %.

2. В рамках показателя « Услугипо мониторингу хода реализации проектов » для повышение качественного исполнения государственного социального заказа заключен договор № 59 от 3 марта 2025 года, дополнительное соглашение №59/1 от 29 апреля 2025 года с ИП «Бисембина Алия». По окончанию проекта "Услуги по мониторингу хода реализации проектов" получили множество положительных результатов. Четкое планирование и отслеживание прогресса помогали соблюдать сроки и качественного исполнения проектов.

Прямой результат выполнен на 100 %.

3. В рамках показателя « Акселератор молодежных организаций города Алматы » заключен договор № 60 от 5 марта 2025 года, дополнительное соглашение №60/1 от 5 мая 2025 года с ИП «Бисембина Алия». По итогу данного проекта - были предоставлены молодежным лидерам и их организациям возможность получить необходимые знания, навыки, ресурсы и поддержку для эффективного развития своих проектов и инициатив. Были организованы мероприятия в продвижении и популяризации деятельности молодежных организаций через медийное и общественное внимание.

Прямой результат выполнен на 100%.

4. В рамках показателя « Услуга по развитию и поддержка деятельности органов молодежного самоуправления » заключен договор № 58 от 12 марта 2025 года, дополнительное соглашение №58/1 от 6 мая 2025 года с ИП «Бисембина Алия». В рамках проекта были организованы мероприятия для укрепления репутации и авторитета органов молодежного самоуправления в глазах молодежи и общества и для увеличения уровня доверия к процессам принятия решений и деятельности органов молодежного самоуправления.

Прямой результат выполнен на 100%.

5. В рамках показателя « Услуги дизайнера » заключен договор № 129 от 19 августа 2025 года с ИП «Венера» по предоставлению услуг графического дизайна для комьюнити-центра по адресу Алатауский район, мкр. Улжан-1, ул. Қадырғали Жалайыри, дом 44, корпус 7.

Заключен договор № 130 от 19 августа 2025 года с ИП «Венера», дополнительное соглашение № 130/1 от 24 сентября 2025 года, по предоставлению услуг графического дизайна для комьюнити-центра по адресу Бостандыкскийрайон, ул. Розыбакиева 247, корпус 7, н.п. 380в.

Заключен договор №210240019487/250155/00 от 12 ноября 2025 года с ТОО «Daedalus Mind Projects» по предоставлению услуг графического дизайна для комьюнити-центра по адресу Ауэзовскийрайон, ул. Навои, дом 7, н.п. 368.

Заключен договор №210240019487/250156/00от 12 ноября 2025 года с ТОО «Daedalus Mind Projects» по предоставлению услуг графического дизайна для комьюнити-центра по адресу Турксибский район, ул. Сейфуллина, дом 51, корпус 31, н.п. 1.

Прямой результат выполнен на 100 %.

6. В рамках показателя « Текущий ремонт комьюнити-центров » заключен договор №210240019487/250153/00 от 4 ноября 2023 года с ТОО «SV Construction KZ», для комьюнити-центра по адресу Бостандыкскийрайон, ул. Розыбакиева 247, корпус 7, н.п. 380в.

Прямой результат выполнен на 100 %.

По программе 011 «Капитальные расходы государственного органа» уточненный план 2025 года составил 39 552,0 тыс. тенге исполнение составило 39 552,0 тыс. тенге, или 100 %.

1. В рамках показателя « Количество приобретенных компьютеров и оргтехники » запланировано – 21 единиц, исполнено – 21 единиц выделенные средства израсходованы на приобретение основных средств для комьюнити-центров в целях создания качественной инфраструктуры для молодежи для комьюнити-центра по адресу Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. Сакен Жунисов, дом 4/3.

Заключен договор № 137 от 22 сентября 2025 года с ИП «Сыздыков». По приобретению кондиционер, компьютер, устройство многофункциональное.

Прямой результат выполнен на 100 %.

2. В рамках показателя « Количество приобретаемой прочих основных средств » запланировано – 267 единиц, исполнено – 267 единиц для комьюнити-центра по адресу Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. Сакен Жунисов, дом 4/3.

Заключен договор № 138 от 22 сентября 2025 года с ТОО «TengriCraft» (на приобретение шкаф, стол, стеллаж, кресло, стул).

Заключен договор № 140 от 13 октября 2025 года с ТОО «TengriCraft». (на приобретение стульев).

Заключен договор № 141 от 9 октября 2025 года с ОО «Оқжетпес Life». (на приобретение пуфов).

Прямой результат выполнен на 100 %.

По программе 003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» уточненный план 2025 года составил 2 695 769,0 тыс. тенге, исполнение составило 2 695 329,0 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение составило в сумме 440,3 тыс.тенге, из них 0,3 тыс.тенге экономия за счет округления, 440,0 тыс. тенге на услуги по реализации проекта «Жасыл ел» с трудоустройством на временную сезонную работу в рамках государственного социального заказа ОФ "Научно-исследовательский центр "Улыс", в связи с отсутствием итогового отчета, неисполенение одного пункта технической спецификации (итоговое общественное слушание).

Направлен иск в межрайонный экономический суд города Алматы в связи с отсутствием итогового отчета, неисполнением технической спецификации, документы переданы в суд.

В рамках показателя « Реализация мероприятий в сфере молодежной политики » запланировано - 60 проектов, исполнено - 59 проектов.

- В 2025 году произошёл масштабный переход к новому формату: количество центров увеличено до 11, а их функционал значительно расширен – от базовой поддержки к формированию образовательной, семейной, социальной, культурной и городской среды для молодежи. Проведено свыше 2,5 тыс. мероприятий (лекции, семинары, эко-акции, интеллектуальные игры, акустические вечера, викторины и квизы, мастер-классы, настольные игры и спортивные турниры), охват составил более 570 тыс. человек. Более 17,6 тыс. молодых людей получили индивидуальные консультации, из них 10,8 тыс. – по вопросам трудоустройства, 6,8 тыс. – по психологической и юридической помощи.

-В рамках Года рабочих профессий, объявленного в Республике Казахстан в 2025 году, в городе Алматы проведено свыше 120 разноформатных мероприятий с общим охватом свыше 24 тыс. молодых людей.

Важным направлением стал выпуск медиаконтента, популяризирующего рабочие специальности. В рамках документального проекта «Бейне» подготовлены и опубликованы 10 серии мини-фильма о представителях рабочих профессий — кузнеце, пожарном-спасателе и социальном предпринимателе, др. Формат коротких бейне-выпусков обеспечил охват свыше 25 тыс. просмотров в социальных сетях и мессенджерах.

-В 2025 году в Алматы реализована программа по формированию правового сознания и антикоррупционной культуры молодежи в рамках Концепции «Закон и порядок». Проведено более 330 мероприятий с охватом свыше 30 тыс. молодых людей,

-Создано молодежное движение «Әділет», также в рамках проектов «Антикоррупционное волонтерство» и «Adal urpaq» объединили более 300 активистов. В рамках акции «Таза Қазақстан» с начала года проведено свыше 570 экологических мероприятий с общим охватом более 125 тыс. человек. Организованы фестивали, онлайн-челленджи и рейды. В ходе субботников и экологических акций убрано свыше 120 га территории и собрано более 200 тонн мусора при активном участии студентов и резидентов комьюнити-центров.

-В 2025 году Алматы официально объявлен Молодежной столицей тюркского мира. В августе состоялось открытие «Алматы-молодежная столица тюркского мира» с участием делегаций стран Организации тюркских государств и более 5 тыс. участников. Проведены программы молодежного обмена, форумы, фестивали и международный КВН TURKCUP 2025. С августа 2025 года проведено более 100 мероприятий с охватом более 20 тыс. молодежи.

- В Алматы обучаются более 236,1 тыс. студентов ВУЗов, из которых 149,5 тыс. – иногородние. В настоящее время функционирует 131 общежитие, предоставляющее 44,7 тыс. койко-мест. В 2025 году введено 13 объектов на 4 500 мест. (Справочно: КазНИТУ им. Сатпаева – 200, МОК (КазГАСА) – 345, Академия гражданской авиации – 482, ЦАУ 1 корпус – 1 249, ИП «Саят» – 100, ИП «KBD INSURANCE» – 250, ИП «Шуакаев» – 100, ИП «Данияр» – 150, ИП «Аблайхан» – 60, ИП «Камшат» – 100, ИП «Skif» – 140, ИП «Байбаракова» – 152, ЦАУ 2 корпус – 1 172.)

1. «Услуги по организации деятельности Фронт-офиса для сопровождения проектов по строительству общежитий и арендного жилья» ОФ «Маңғыстау Әуендері» Договор № 59 от 19 февраля 2024 года.
2. «Услуги по реализации проекта «Фронт-офис волонтеров» и организация церемония награждения Волонтер года» ОФ «Маңғыстау Әуендері» Договор № 56 от 19 февраля 2024 года.
3. «Услуги по реализации проекта «НаркоСТОП» и профилактика распространения в интернет пространстве рекламы синтетических наркотиков.» ОФ «Информационно-ресурсный центр» Договор № 58 от 20 февраля 2024 года.
4. «Услуги по реализации проекта «Jas Almaty», направленного на информационную поддержку государственной молодежной политики» ОФ «UAQYT» Договор №57 от 20 февраля 2024 года.
5. «Услуги по реализации проекта «Обеспечение деятельности проекта «Городской центр карьеры»» ОФ «Алаш ұландары» Договор № 60 от 19 февраля 2024 года.
6. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Ауэзовского района» ОФ «UAQYT» Договор № 55 от 20 февраля 2024 года.
7. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Алмалинского района» ОФ «Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы» Договор № 54 от 19 февраля 2024 года.
8. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Медеуского района» ЧУ «Евразийский мир и согласия» Договор № 53 от 20 февраля 2024 года.
9. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Наурызбайского района» ОФ «Союз молодежи Алаш» Договор №52 от 23 февраля 2024 года.
10. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Алатауского района» ОФ «Асыл Казына» Договор № 51 от 19 февраля 2024 года.
11. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Жетысуского района» ЧУ «Человеческие ресурсы Казахстана Human Resources Kazakhstan» Договор № 50 от 19 февраля 2024 года.
12. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Турксибского района» ОФ «Fond Qaiyrym» Договор № 49 от 19 февраля 2024 года.
13. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Бостандыкского района» ОФ «Алаш ұландары» Договор № 48 от 19 февраля 2024 года.
14. «Услуги по модернизации и организации деятельности Досуговых центров Алатауского района» ОФ «Асыл Қазына» Договор №47 от 19 февраля 2024 года.
15. «Услуги по модернизации и организации деятельности Досуговых центров Алмалинского района» ОФ «Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы» Договор № 46 от 19 февраля 2024 года.
16. «Услуги по модернизации и организации деятельности Досуговых центров Ауэзовского района» ОФ «UAQYT» Договор №45 от 19 февраля 2024 года.
17. «Услуги по модернизации и организации деятельности Досуговых центров Бостандыкского района» ОФ «Қайырымды қала» Договор № 44 от 19 февраля 2024 года.
18. «Услуги по модернизации и организации деятельности Досуговых центров в Медеуского района» ОФ «Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы» Договор № 43 от 19 февраля 2024 года.
19. «Услуги по модернизации и организации деятельности Досуговых центров Жетысуского района» ЧУ «Человеческие ресурсы Казахстана Human Resources Kazakhstan» Договор №42 от 19 февраля 2024 года.
20. «Услуги по модернизации и организации деятельности Досуговых центров Наурызбайского района» ЧУ «Человеческие ресурсы Казахстана Human Resources Kazakhstan» Договор №41 от 19 февраля 2024 года.
21. «Услуги по модернизации и организации деятельности Досуговых центров Турксибского района» ОФ «Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы» Договор № 40 от 19 февраля 2024 года.
22. «Услуги по реализации проекта «Антикоррупционное волонтерство» ОФ «Ел-шежіре» Договор №31 от 30 января 2025 года.
23. «Услуги по реализации социального исследования среди молодежи города на тему «Современные тренды и аспекты, влияющее на процессы социализации молодежи города Алматы» Асыл Заман ОФ «Асыл Заман» Договор №5 от 22 января 2025 года.
24. 24. «Услуги по реализации комплекса мероприятий «Каждый важен» ОФ «Ел-шежіре» по инклюзивному развитию молодежи» Договор №30 от 30 января 2025 года.
25. 25. «Услуги по реализации проекта «Школа осознанного родительства» ОФ «Асыл Заман» Договор №29 от 28 января 2025 года.
26. 26. «Услуги по организации обучения молодежи мерам общественной безопасности, защиты населения и территории, устранении последствий чрезвычайных ситуаций» ОФ «Успех молодежи» Договор №11 от 3 февраля 2025 года.
27. 27. «Услуги по реализации проекта «Эко-рейнжеры» в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» ОФ «Сана» Договор № 10 от 28 января 2025 года.
28. 28. «Услуги по реализации социального проекта «Кино под открытым Небом», направленного на популяризацию популяризацию Отечественного искусства и организацию увлекательного досуга для молодежи молодежи» ОФ «Ел-шежіре» Договор №4 от 30 января 2025 года.
29. 29. «Услуги по реализации проекта «Jas Aqyn» конкурс молодых поэтов» ОФ «Высший молодежный совет» Договор №12 от 28 января 2025 года.
30. 30. «Услуги по реализации по поддержки представителей субкультур «Субкультуры — инструмент единства» ОФ «Вместе с нами» Договор № 2 от 26 января 2025 года.
31. 31. «Услуги по реализации проекта «Парк языков» по организации бесплатных языковых курсов» ОФ «Асыл Заман» Договор № 1 от 22 января 2025 года.
32. 32. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Медеуского района - 2» ОФ «Youthart» Договор № 109 от 30 мая 2025 года.
33. 33. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Наурызбайского района - 2» ОФ «Fond Qaiyrym» Договор № 124/1 от 8 сентября 2025 года.
34. 34. «Обеспечение деятельности комьюнити-центра Жетысуского района - 2» ОФ «Успех молодежи» Договор №28 от 3 февраля 2025 года.
35. 35. «Услуги по реализации проекта «Проведение информационной работы в учебных заведениях и в социальных сетях по профилактике буллинга, суицидов, пагубных привычек, заболеваемости ИППП, по половому воспитанию «Жизнь – лучшее, что есть» ОФ «Сана» Договор № 24 от 28 января 2025 года.
36. 36. «Услуги по реализации проекта «One day Life», направленного на создание серии документальных видеороликов о пропаганде рабочих профессий среди молодежи в рамках государственного социального заказа» ОФ «Вместе с нами» Договор №14 от 26 января 2025 года.
37. 37. «Услуги по реализации проекта «Жасыл ел» с трудоустройством на временную сезонную работу в рамках государственного социального заказа» ОФ «Научно-исследовательский центр Улыс» Договор № 26 от 28 января 2025 года. В связи с отсутствием итогового отчета, неисполенение одного пункта технической спецификации (итоговое общественное слушание). Направлен иск в межрайонный экономический суд города Алматы.
38. 38. «Услуги по реализации проекта «Развития движения КВН на русском языке и организация республиканского чемпионата по КВН на кубок акима города Алматы» ОФ «Асыл Заман» Договор № 8 от 22 января 2025 года.
39. 39. «Услуги по реализации проекта «Развития движения КВН на государственном языке и организация республиканского чемпионата по КВН на кубок акима города Алматы» ОФ «Союз КВН Казахстана» Договор №23 от 21 января 2025 года.
40. 40. «Услуги по реализации проекта «Дүйсенбілік спорт» среди NEET молодежи по 5 (пяти) видам спорта» ОФ «Social project management» Договор № 25 от 28 января 2025 года.
41. 41. «Услуги по реализации проекта «Краткосрочные курсы по актуальным профессиям «Рrofessional course» ОФ «Высший молодежный совет» Договор №15 от 23 января 2025 года.
42. 42. «Организация комплекса мероприятий для присуждения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» ОФ «Национально-этнографическое объединение Адырна» Договор № 27 от 28 января 2025 года.
43. 43. «Организация комплекса мероприятий по проведению интеллектуальных игр и дебатов «IQ-ALA jastary» ОФ «Фонд поддержки национальной традиции "Жаухар» Договор № 21 от 28 января 2025 года.
44. 44. «Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи «Adal urpaq» ОФ «Информационно-ресурсный центр» Договор №108 от 2 июня 2025 года.
45. 45. «Организация комплекса мероприятий по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи» ОФ «"Национально-этнографическое объединение "Адырна"» Договор № 32 от 28 января 2025 года.
46. 46. «Организация и проведение выездного заседания Совета по делам молодежи при акимате города Алматы» ОФ «Центр "Social project management» Договор № 7 от 26 января 2025 года.
47. 47. «Услуги по реализации проекта «Комплекс мероприятий среди молодежи с особыми потребностями, а также для родителей воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с инвалидностью «Ерекше жан»» ОФ «САНА» Договор № 20 от 28 января 2025 года.
48. 48. «Услуги по выявлению, поддержке и развитию молодежи в области музыкального, хореографического и художественного творчества «Jas Gala» КФ «Альянс студентов "Алматы» Договор №18 от 22 января 2025 года.
49. 49. «Услуги по реализации проекта «Youth Nomads» ОФ «Евразийский мир и согласия» Договор №19/1 от 14 февраля 2025 года.
50. 50. «Услуги по реализации проекта «Социальная мастерская» по социализации воспитанников/выпускников детских домов и детей/подростков, оставшихся без попечения родителей» ОФ «Центр Social project management» Договор № 16 от 28 января 2025 года.
51. 51. «Услуги по организации молодежного лагеря для молодых лидеров и молодежи категории NEET «Jas Camp» ОФ «Успех молодежи» Договор № 17 от 3 февраля 2025 года.
52. 52. «Услуги по реализации социального проекта «ПрочиTime», направленного на популяризацию чтения книг среди молодежи» ОФ «Национально-этнографическое объединение Адырна» Договор № 13 от 28 января 2025 года.
53. 53. «Услуги по реализации проекта «Общегородские «Дни карьеры» для молодежи города» ОФ «Успех молодежи» Договор №9 от 3 февраля 2025 года.
54. 54. «Услуги по организации спортивных игр среди молодежи города Алматы разной категории «ALMA CUP» (футбол, баскетбол, волейбол, киберспорт)» ОФ «Евразийский мир и согласия» Договор №22/1 от 14 февраля 2025 года.
55. 55. «Услуги по реализации проекта «Пропаганда ЗОЖ посредством вовлечения молодежи в спортивные мероприятия: марафоны, велопробеги, пешие походы в горы в рамках проекта «Здоровое поколение» ОФ «Сана» Договор №7 от 26 января 2025 года.
56. 56. «Услуги по организации мероприятий в рамках международного проекта «Алматы – молодежная столица Тюркского мира"» ОФ «Маңғыстау Әуендері» Договор №138 от 18 августа 2025 года.
57. 57. ««Услуги по организации комплекса мероприятий для молодежи в рамках проекта «ALMA LOVE» ОФ «Маңғыстау Әуендері» Договор №131 от 18 августа 2025 года.
58. 58. «Краткосрочные курсы по актуальным профессиям «Рrofessional course» Skill All» ОФ «Союз молодежи Алаш» Договор №119 от 27 июня 2025 года.
59. 59. «Лаборатория городских сообществ «CITY MAKERS 2025» ОФ «Союз молодежи Алаш» Договор №118 от 3 июля 2025 года.
60. 60. «Услуги по обеспечению и оформлению экспозиционной и пленарной площадок (инновационные стенды, LED экраны) обеспечение лаборатории «Технологии дистанционного зондирования Земли,» обеспечение здания «FARABI HUB» в КАЗНУ им. аль-Фараби» ТОО «Антураж KZ» Договор №1 от 20 марта 2025 года. (услуга предоставлена за счет экономии государственных закупок)

Прямой результат выполнен на 100 %.

Руководитель А.Кажденбек

Руководитель отдела социализации

молодежи и информационного освещения Н. Беккайров

Руководитель

административно-правового отделаН. Загитова