Форма 1
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2025 год
Код и наименованиеадминистратора бюджетной программы 3023751 Управление молодежной политики города Алматы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной молодежной политики на местном уровне»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственногоуправления городареспубликанского значения
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализациииндивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программыРеализация государственной политики в области молодежи. Совершенствование процессов оказания государственных услуг. Развитие профессионального уровня государственных служащих.
Описание бюджетной программыРасходы направляются на содержание аппарата Управления: фонд оплаты труда, командировочные затраты, приобретение прочих запасов, работ и услуг для осуществления государственных функций.
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 - гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности управления |
тысяч тенге |
384 397 |
412 473 |
28 076 |
107,3% |
28 076,0 тыс.тенге выплата премии сотрудникам за счет экономии |
|
Услуга по мониторингу хода реализации проектов |
тысяч тенге |
14 336 |
9 284 |
-5 052 |
64,7% |
5 052,0 тыс.тг экономия по итогам проведенных государственных закупок |
Услуга по проведению проекта «Акселератор молодежных организаций города Алматы» |
тысяч тенге |
12 258 |
7 944 |
-4 314 |
64,8% |
4 314,0 тыс.тг экономия по итогам проведенных государственных закупок |
Услуга по развитию и поддержка деятельности органов молодежного самоуправления |
тысяч тенге |
20 144 |
13 400 |
-6 744 |
66,5% |
6 744,0 тыс.тг экономия по итогам проведенных государственных закупок |
Услуги дизайнера |
тысяч тенге |
25 433 |
19 208 |
-6 225 |
75,5% |
6 225,0 тыс.тг экономия по итогам проведенных государственных закупок |
Текущий ремонт комьюнити-центров |
тысяч тенге |
28 704 |
22 963 |
- 5 741 |
79,9% |
5 741,0 тыс.тг экономия по итогам проведенных государственных закупок |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
485 272 |
485 098 |
- 174 |
99,9% |
170,4 тыс. тенге экономия по ФОТ 3,6 тыс.тенге экономия при окончательный оплате по выполненным работам |
Код и наименованиебюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной молодежной политики на местном уровне»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственногоуправления городареспубликанского значения
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализациииндивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программыРеализация государственной политики в области молодежи. Совершенствование процессов оказания государственных услуг. Развитие профессионального уровня государственных служащих.
Описание бюджетной программыРасходы направляются на содержание аппарата Управления: фонд оплаты труда, командировочные затраты, приобретение прочих запасов, работ и услуг для осуществления государственных функций.
Показатель прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 - гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Численность аппарата для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг |
человек |
16 |
13 |
-3 |
81 % |
3 вакансии |
Количество услуги по мониторингу хода реализации проектов |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Количество услуги по проведению проекта «Акселератор молодежных организаций города Алматы» |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Количество услуги по развитию и поддержка деятельности органов молодежного самоуправления |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Количество услуги дизайнера |
услуга |
4 |
4 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Количество текущих ремонтов комьюнити-центров |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Руководитель ________________ Кажденбек А.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель
административно-правового отдела _________________ ЗагитоваН.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование бюджетной программы 011 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения
в зависимости от содержания: Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Создание качественной социальной инфраструктуры для централизованного обслуживания молодых людей.
Описание (обоснование) бюджетной программы:Программой предусматриваются расходы на приобретение компьютеров, оргтехники и офисной мебели для Комьюнити-центров.
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 - гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
39 552 |
39 552 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
39 552 |
39 552 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения
в зависимости от содержания: Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Создание качественной социальной инфраструктуры для централизованного обслуживания молодых людей.
Описание (обоснование) бюджетной программы:Программой предусматриваются расходы на приобретение компьютеров, оргтехники и офисной мебели для Комьюнити-центров.
Показатель прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 - гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Количество приобретенных компьютеров и оргтехники |
единиц |
21 |
21 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Количество приобретаемой офисной мебели |
единиц |
267 |
267 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Итого расходы по бюджетной программе |
единиц |
288 |
288 |
0 |
100% |
Результат достигнут |
Руководитель _________________ Кажденбек А.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель
административно-правового отдела _________________ ЗагитоваН.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование бюджетной программы 003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развитие: текущая
Цель бюджетной программы: По линии Управления молодежной политики города Алматы планируется реализовать 4 основных направления:
- Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;
- Создание инфраструктуры для работы с молодёжью;
- Реализация социального и воспитательного блока проектов «Город активной молодежи»: проведение культурных, интеллектуальных, спортивных, волонтерских и творческих мероприятий;
- Обеспечение молодежи общежитиями и арендным жильем.
1) Трудоустройство 10 000 молодых людей ежегодно с использованием существующих механизмов субсидирования и новых мер:
- городской Центр Карьеры – 2 000 трудоустроенных;
- субсидирование каждого второго выпускника – 2 000 в год;
- Дни Карьеры – 1 500 трудоустроенных;
- Единая цифровая платформа по трудоустройству – 1 000 трудоустроенных.
- Постоянные рабочие места - ежегодное трудоустройство более 3 500 человек из числа молодежи,
- Также 2 100 временных сезонных рабочих мест по проекту Жасыл Ел.
Таким образом, до 2025 года будет трудоустроено 30 000 молодых людей, а до 2030 года еще 50 000.
2) Открытие комьюнити-центров и создание сети современных офисов и открытых пространств 400-500 кв.м. каждый с возможностью централизованного обслуживания молодежи.
3) Модернизация подразумевает ремонт, закуп реквизитов и инвентаря, обучение преподавателей. Цель - переход на более качественный уровень досуга подростков и молодежи, обеспечение им лучшей и безопасной среды с охватом более 3 тыс. человек ежегодно.
4) Сокращение доли NEET молодежи с 6,4% в 2024 году до 5,2% в 2025 году и до 4% в 2030 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация мероприятий в сфере молодежной политики в рамках государственного заказа; Обеспечение деятельности молодежного ресурсного центра и Досуговых центров; Реализация проекта «Молодежные трудовые отряды «Жасыл Ел» направлен на содействие в обеспечении сезонной занятости NEET-молодежи с апреля по сентябрь, а также формирование осознанной экологической культуры среди молодежи. В рамках проекта предусмотрено обеспечение и организация деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» численностью 2 100 бойцов с трудоустройством на временную сезонную работу по очистке, благоустройству, озеленению, реконструкции и уборке территорий города Алматы.
2) Обучение 10 000 молодых людей путем реализации существующих и новых программ краткосрочноего обучения.
3) Для полноценной реализации молодежной политики в городе необходимо построение комплексной инфраструктуры, которая будет включать сеть из 16 комьюнити-центров (по 2 в каждом районе), 100 досуговых центров, клубной карты поддержки молодежи, 4 центра Наркостоп.
Данная мера позволит улучшить уровень подготовки специалистов, трудоустройства выпускников и социально-бытовых условий обучения и проживания студентов.
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 - гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики организации активного досуга и развития молодежи |
тысяч тенге |
2 695 769 |
2 695 328,7 |
-440,3 |
99,9% |
440,0 тыс.тенге на услуги по реализации проекта «Жасыл ел» с трудоустройством на временную сезонную работу в рамках государственного социального заказа ОФ "Научно-исследовательский центр "Улыс", в связи с отсутствием итогового отчета, неисполенение одного пункта технической спецификации (итоговое общественное слушание). Направлен иск в межрайонный экономический суд города Алматы
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 695 769 |
2 695 328,7 |
-440,3 |
99,9% |
Код и наименование бюджетной программы 003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развитие: текущая
Цель бюджетной программы: По линии Управления молодежной политики города Алматы реализованы 4 основных направления:
- Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;
- Создание инфраструктуры для работы с молодёжью;
- Реализация социального и воспитательного блока проектов «Город активной молодежи»: проведение культурных, интеллектуальных, спортивных, волонтерских и творческих мероприятий;
- Обеспечение молодежи общежитиями и арендным жильем.
1) Трудоустройство 10 000 молодых людей ежегодно с использованием существующих механизмов субсидирования и новых мер:
- городской Центр Карьеры - 2000 трудоустроенных;
- субсидирование каждого второго выпускника - 2000 в год;
- Дни Карьеры - 1500 трудоустроенных;
- Единая цифровая платформа по трудоустройству - 1000 трудоустроенных.
- Постоянные рабочие места - ежегодное трудоустройство более 3 500 человек из числа молодежи,
- Также 2100 временных сезонных рабочих мест по проекту Жасыл Ел.
Таким образом, до 2025 года будет трудоустроено 30 000 молодых людей, а до 2030 года еще 50 000.
2) Открытие комьюнити-центров и создание сети современных офисов и открытых пространств 400-500 кв.м. каждый с возможностью централизованного обслуживания молодежи.
3) Модернизация подразумевает ремонт, закуп реквизитов и инвентаря, обучение преподавателей. Цель - переход на более качественный уровень досуга подростков и молодежи, обеспечение им лучшей и безопасной среды с охватом более 3 тыс. человек ежегодно.
4) Сокращение доли NEET молодежи с 8,3% в 2023 году до 5,2% в 2025 году и до 4% в 2030 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация мероприятий в сфере молодежной политики в рамках государственного заказа; Обеспечение деятельности молодежного ресурсного центра и Досуговых центров; Реализация проекта «Молодежные трудовые отряды «Жасыл Ел» направлен на содействие в обеспечении сезонной занятости NEET-молодежи с апреля по сентябрь, а также формирование осознанной экологической культуры среди молодежи. В рамках проекта предусмотрено обеспечение и организация деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» численностью 2 100 бойцов с трудоустройством на временную сезонную работу по очистке, благоустройству, озеленению, реконструкции и уборке территорий города Алматы.
2) Обучение 10 000 молодых людей путем реализации существующих и новых программ краткосрочноего обучения.
3) Для полноценной реализации молодежной политики в городе необходимо построение комплексной инфраструктуры, которая будет включать сеть из 16 комьюнити-центров (по 2 в каждом районе), 100 досуговых центров, клубной карты поддержки молодежи, 4 центра Наркостоп.
Данная мера позволит улучшить уровень подготовки специалистов, трудоустройства выпускников и социально-бытовых условий обучения и проживания студентов.
Показатель прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 - гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
услуга |
60 |
59 |
- 1 |
98,3% |
В связи с отсутствием итогового отчета услуги по реализации проекта «Жасыл ел» с трудоустройством на временную сезонную работу в рамках государственного социального заказа ОФ "Научно-исследовательский центр "Улыс", неисполенение одного пункта технической спецификации (итоговое общественное слушание). Направлен иск в межрайонный экономический суд города Алматы |
Итого расходы по бюджетной программе |
единиц |
60 |
59 |
- 1 |
98,3% |
Руководитель _________________ Кажденбек А.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель
административно-правового отдела _________________ ЗагитоваН.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель отдела социализации
молодежи иинформационного освещения__________________ Беккайров Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)