Бюджеттік бағдарлама паспорты

Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша

__________________ нысан

Бюджеттік бағдарлама паспорты

279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-і;

Жоспарлы кезең: 2026-2028жылдарға

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 114 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері»;

Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -

Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Қызылорда қаласының және елді мекендердің тұрғындарына қолайлы жағдай жасау.

Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады: Қызылорда облысының аудандарын газдандыру. Қызылорда қаласы мен аудандарды электр, ауыз сумен қамтамасыз ету, көшелеріне жаяу жүргіншілер жолының құрылысы, Тұңғыш Президент саябағын қайта жаңғырту, Қызылорда қаласы, Қорқыт ата атындағы саябағын абаттандыру, Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы жобаларды іске асыру.

Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру;

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,

іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;

ағымдағы/даму: даму

Көрсеткіштер	Факт 2024 жыл	2025 жылғы есепті кезең		Жоспарлы кезең
Көрсеткіштер	Факт 2024 жыл	Бекітілген	Нақтыланған	2026	2027	2028
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы:
Халықты газбен қамтамасыз ету, %	78	82	82	85	85	85,3
Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетілімдігін қамтамасыз ету,%	98,4	100	100	100	100	100
Қала тұрғындарын сапалы және заманауи демалыс орындарымен қамтамасыз ету, %	100	100	100	100	100	100
Түпкілікті нәтиже:
Халықты газбен қамтамасыз ету, %	78	82	82	85	85	85,3
Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетілімдігін қамтамасыз ету,%	98,4	100	100	100	100	100
Қала тұрғындарын сапалы және заманауи демалыс орындарымен қамтамасыз ету, %	100	100	100	100	100	100
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік	24 851 025,2	16732008,0	41 466 650,0	15 424 330,4	42 844 771,0	56 207 302,0
Жоспар	24 851 025,2	16732008,0	41 466 650,0	15 424 330,4	42 844 771,0	56 207 302,0
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі)

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

2026 жылға 11 862 602,4 мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
Төменгі деңгейдегі бюджеттерге нысаналы даму трансферттеріне
"Сырдария ауданының Ақжарма ауылында жеткізуші газ құбыры мен орамішілік газ тарату желілерін салу" жобасын қоса қаржыландыру	53,6 км (15,6 км)	545 081,3
Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Ғ.Мұратбаев көшесі, 2 мекенжайы бойынша "Қызылорда облысы Білім басқармасының "Қармақшы аграрлық-техникалық колледжі" КМҚК қазандығының ғимаратын реконструкциялау"	1 нысан	111 963,0
Қызылорда қаласының Тұңғыш Президент саябағын қайта жаңғырту	Абаттандырылатын жалпы аумақ 45,2 га Саябақ аумағы-36,82 га Балалар лагері 6 га Ботаникалық бақ 2,41 га	6 399 911,1
«Қызылорда қаласы, Сабалақ елді мекеніне орамішілік газ желісі және ШГРП құрылысы, 2-ші іске қосу кешені»	15 км	576 202,9
«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы, Аламесек ауылдық округі, Есет батыр елді мекеніне ауыз жүйесін жаңғырту және кеңейту» жобасын қоса қаржыландыру	0,184 км	353 251,0
Қазалы қаласының электр желілері мен құрлыстарын қайта құру (Шағын қалаларды дамыту)	9,8 км ТП - дана	132 465,6
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Қалжан ахун елді мекенін электрмен жабдықтау (АЕБ)	КТПН -1дана эл/ж -3 км	137 213,1
Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округіне қарасты Қараөзек ауылы, Қараөзек бекеті, Айнакөл ауылдарына электр тарату желілерін қайта жаңғырту (АЕБ)	КТПН -20 дана 47,6 км	393 221,0
'Шиелі ауданы Бәйгеқұм ауылындағы ВЛ-10/0,4 КВ электрмен жабдықтау желілерін реконструкциялау	ТП -12 дана 35,9 км	448 804,6
"Қызылорда қаласы орталық бөлігінің су құбыры желілерінің құрылысы" жобасын қоса қаржыландыру	36 км	697 444,0
"Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округі Талдыарал елді мекеніне қосымша скважина орнату құрылысы" жобасын қоса қаржыландыру	1 скв	624 447,6
Қызылорда қаласында ағын суларды тазарту қуаты тәулігіне 70 мың м3 биологиялық тазарту станциясын жаңарту және автоматтандыру	1 КНС	1 117 022,0
Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің Тасымов (0,7 км), Иманов (0,65 км), Құдайбердиев (0,6 км), Талдыарал (0,8 км)және Молдағұлов (0,4 км) көшелері бойынан жаяу жүргіншілер жолының құрылысы	Жалпы ұзындығы 3,15 км, тротуардың ені 1,5 м	69 875,2
Қызылорда қаласы Талсуат ауылдық округіндегі жеке тұрғын үй секторы үшін жаяу жүргіншілер жолының құрылысы	Жалпы ұзындығы 1,951 км, тротуардың ені 1,5 м	49 490,5
Жалағаш ауданы М. Шәменов ауылы, Абылайхан көшесі бойындағы дәрігерлік амбулатория ғимаратын газбен жабдықтау құрылысы	ГРПШ - 1 шт Прот 82 м	4 233,5
Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі МАИ бекеті шағын ауданында су тарту станциясы және қосылу тармағының құрылысы	4,1 км су құбыры	186 075,0
Шиелі ауданы, Жансейт елді мекеніне орамішілік газ тарату желілерін салу жобасын қоса қаржыландыру	1 жоба	15 900,4

2027 жылға 42 844 771,0 мың теңге

2028 жылға 56 207 302,0мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

2026 жылға 3 561728,0мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
Төменгі деңгейдегі бюджеттерге нысаналы даму трансферттеріне
Өтпелі жоба	2
«Қызылорда қаласы, Сабалақ елді мекеніне орамішілік газ желісі және ШГРП құрылысы, 2-ші іске қосу кешені»	16,3 км	400 000,0
«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының 5 елді мекеніне (Еңбек, Сунақата, Қожамберді, Тақыркөл, Екпінді) жоғары қысымды жеткізуші газ құбырын салу»	3,6 км	100 000,0
«Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қамыстыбас ауылында жеткізуші газ құбыры мен кварталішілік газ тарату желілерінің құрылысы»	10,5 км	400 000,0
«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Бекарыстан би елді мекеніндегі орамішілік газ желілерінің құрылысы»	14,1 км	300 000,0
«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Жанқожа батыр елді мекеніндегі орамішілік газ желілерінің құрылысы»	5,8 км	120 000,0
«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ү.Түктібаев елді мекеніндегі орамішілік газ құбырын салу»	13,2 км	180 000,0
«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Иіркөл ауылына газ құбыры мен кварталішілік газ тарату желілерін салу»	5 км	110 000,0
«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төребай би ауылына газ құбыры мен кварталішілік газ тарату желілерін салу»	6,2 км	140 000,0
«Қызылорда облысы, Сырдария ауданы Шіркейлі елді мекеніндегі тартылатын газ құбырларының және орамішілік газ тарту желілерінің құрылысы»	14,4 км	400 000,0
Қызылорда облысы Қазалы ауданы Майдакөл елді мекеніндегі орамішілік газ құбырын салу	4,1 км	80 000,0
«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жансейт елді мекеніне орамішілік газ тарату желілерін салу»	1,9 км	60 000,0
Қызылорда облысы Шиелі ауданы 21-бекет елді мекеніне орамішілік газ тарату желілерін салу»	3,2 км	90 000,0
Қызылорда облысы Сырдария ауданы Қоғалыкөл ауылында жеткізуші газ құбырының және орамішілік газ тарату желілердің құрылысы	11,7 км	320 000,0
«Қызылорда облысы Сырдария ауданының Ақжарма ауылында жеткізуші газ құбыры мен орамішілік газ тарату желілерін салу»	36,6 км	861 728,0

Басқарма басшысы М. Усаин

Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
5-қосымша

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар (саны): 1, 114 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері», кіші бағдарламалар (саны): 2,

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бойынша шығыстарына (жалпы сома): 110 914 675,4 мың теңге қажет етіледі, оның ішінде жылдар бойынша:*

2026 жыл – 11 862 602,4 мың теңге;

2027 жыл – 42 844 771,0мың теңге;

2028 жыл – 56 207 302,0мың теңге көзделген.

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

2026 жылға 3 561 728,0 мың теңге

Нәтижеге бағдарланған бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызметі мемлекеттік органның даму жоспарының бағыттары (саны) бойынша іске асырылатын болады: жоқ.
Мемлекеттік органның даму жоспарының бағыты бойынша ақпарат, оның ішінде жылдар бойынша барлық шығыстар:

2026 жыл – 15 424 330,4мың теңге;

2027 жыл – 42 844 771,0мың теңге;

2028 жыл – 56 207 302,0мың теңге көзделген.

1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома), 114476403,4 мың теңге, оның ішінде жылдар бойынша:

2026 жыл – 15 424 330,4мың теңге;

2027 жыл – 42 844 771,0мың теңге;

2028 жыл – 56 207 302,0мың теңге көзделген.

а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: Қызылорда қаласының және елді мекендердің тұрғындарына қолайлы жағдай жасау

б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары: Қызылорда облысының аудандарын газдандыру, сумен қамту. Қызылорда қаласының Тұңғыш Президент саябағын қайта жаңғырту.

в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже) Қызылорда қаласының және елді мекендердің тұрғындарына қолайлы жағдай жасау:

2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетілімдігін қамтамасыз ету: 2026 ж. - 100%, 2027 ж.– 100%, 2028 ж.– 100% Халықты сарқынды суларды тазартумен қамту (қалада): 2026 ж.- 61%, 2027 ж- 62%, 2028 ж.- 63%. Халықты газбен қамтамасыз ету: 2026 ж. – 85%, 2027 ж. – 85%, 2028 ж. – 85,3%. Қала тұрғындарын сапалы және заманауи демалыс орындарымен қамтамасыз ету: 2026 ж. - 100%, 2027 ж.– 100%, 2028 ж.– 100%.

Басқарма басшысы

Бюджеттік бағдарлама паспорты

Ұқсас материалдар

2026 жылдың 6 айында «е-Өтініш» Ақпараттық жүйесінде тіркелген жеке және заңды тұлғалардың өтініштері

Cыбайлас жемқорлық

"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 30 маусымына қаржының игерілуі туралы мәлімет"