Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша
__________________ нысан
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ;
Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту»;
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы:
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:Қызылорда қаласының және елді мекендердің тұрғындарына қолайлы жағдай жасау.
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады:
«Қызылорда-Арена» көпфункционалды спорт кешенінің құрылысына байланысты кешенді тұрақты әрі үздіксіз электрмен жабдықтау үшін К-59 типті КРУН ұяшықтарын – 2 дана және тіреуіштерді – 2 дана орнату қажет. «Шұғыла» 35/10 кВ қосалқы станциясына ТМГ-25 кВА трансформаторларын – 2 дана, сондай-ақ АКБ-65 А/сағ бар ШУОТ шкафының 1 жиынтығын орнату қажет. Сонымен қатар авариялық жағдайлардың алдын алу, сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету және қуатты арттыру мақсатында 10/0,4 кВ трансформаторларын сатып алу қажет: қуаты 630 кВА – 14 дана және қуаты 1000 кВА – 14 дана.
Сонымен қатар, жаңа объектілерді ВЛ-35 кВ әуе желісіне қосу жүктеменің шамадан тыс артуына байланысты авариялық ажыратуларға алып келуі мүмкін, себебі қолданыстағы АС-95 өткізгішінің өткізу қабілеті төмен және жаңа тұтынушыларды қосу талаптарына сәйкес келмейді. Жүргізілген өлшеу нәтижелері бойынша ВЛ-35 кВ Л-55 және Л-56 әуе желілерінің нақты жүктемесі 149 А құрайды.Жоспарланған объектілерді үздіксіз әрі сапалы электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында АС-95 өткізгішін өткізу қабілеті 460 А дейін ұлғайтылатын АС-150 өткізгішіне ауыстыру көзделуде. Сонымен қатар, Қармақшы, Жалағаш, Теренөзек елді мекендері бойынша келесі жұмыстар көзделген: СВ-164 тіректері – 50 дана; ПБ-35 үшін МК – 46 дана; АС-120 өткізгіші – 26 км; «Жаңарық» 35/10 кВ қосалқы станциясында 35/10 кВ трансформаторлары – 2 дана.
«Қызылорда қаласының сол жағалау бөлігінде 300 орындық, онкологиялық бөлімшесі және 100 келушіге арналған емханасы бар жаңа көпбейінді аурухана салу» жобасын іске асыру аясында денсаулық сақтау нысандарына қойылатын электрмен жабдықтау сенімділігінің I санаты талаптарына сәйкес, нысанды сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін Л-33 және Л-34 35 кВ электр беру желілеріне қосылатын жаңа 35/10 кВ қосалқы станциясын салу.
Бюджеттік бағдарлама аясында 3 жоба іске асырылатын болады.
Қармақшы, Жалағаш, Сырдария аудандарындағы қосалқы станцияларды жаңғыртуға қажетті 105 млн. теңгенің 19,4 млн теңгеге Тереңөзек кентінің 1 дана қосалқы станциясымен 1 дана ұяшығын қайта жаңғыртудан өткізіледі.
Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-ның жылу энергетикалық жабдықтарын реконструкциялау және дамыту мақсатында жабдықтар мен материалдарды сатып алынып, турбиналық, электр цехтарының, АБМК мен Оңтүстік қазандықтың жабдықтарын жаңартуға, «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК филиалының жылу желілерін қайта жаңғыртуға, сондай-ақ «Қазалы-Теміржолжылу» филиалының жабдықтарын жаңғыртуға бағытталатын болады. Жобаны іске асыру нәтижесінде Қызылорда қаласының 40 000 абоненті мен Әйтеке би кентінің 1 340 абоненті сенімді жылумен қамтамасыз етіледі, жылу желілерінің тозу деңгейі 60–85%-дан нормативтік 10–15%-ға дейін төмендейді, апаттық жағдайлардың туындау ықтималдығы 70–80%-ға азаяды, жылу шығындары 8–12%-ға қысқарады және апаттық-қалпына келтіру жұмыстарына жұмсалатын шығындар 30%-ға төмендейді.
Сонымен қатар, АБМК су жылыту қазандықтарының пайдалы әсер коэффициенті 8–15%-ға, оттықтарының тиімділігі 5–12%-ға артады, жылу желілері мен жабдықтардың пайдалану мерзімі 25–30 жылға ұзартылады, сондай-ақ «Қазалы-Теміржолжылу» филиалы бойынша жылу энергиясының жылдық үнемі 200 Гкал-ға дейін жетеді.
«Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-ның «2026 жылға арналған жылуэнергетикалық жабдықтарды дамыту» жобасын іске асыру үшін 1 078 223,8 мың теңге көлемінде қаржы қажет, оның ішінде:
- №1 газтурбиналық қондырғыны қалпына келтіру жөндеуіне – 227 955,3 мың теңге;
- №2 газтурбиналық қондырғыны жөндеуге – 850 268,5 мың теңге.
Жобаны іске асыру нәтижесінде газтурбиналық қондырғылардың пайдалану ресурсы 20 000 сағатқа ұзартылады, КОГТЭС-тің жыл бойы үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі, 10,25 МВт электр энергиясы мен 11,6 Гкал/сағ жылу энергиясы өндіріледі, сондай-ақ жылына 89 790 мың кВт·сағ электр энергиясын және жылыту маусымында 50 450 Гкал жылу энергиясын өткізу қамтамасыз етіледі.
Жобаны іске асыру Қызылорда қаласының 40 000 абонентін тұрақты жылумен қамтамасыз етіледі.
Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде:
- объектіні қажетті қуатпен толық көлемде қамтамасыз ету;
- авариялық ажыратулар мен тұрақсыз жұмыс тәуекелдерін болдырмау;
- объектіні уақытылы пайдалануға беруді қамтамасыз ету.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: нысаналы даму трансферттер;
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: даму
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғыесептікезең |
Жоспарлы кезең | |||
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 | ||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: | ||||||
Түпкілікті нәтиже: | ||||||
Электр желілерін тозуын азайту,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | ||||||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
3264752.9 |
0 |
2 235 960,9 |
3 536 459,9 | ||
Жоспар |
3264752.9 |
0 |
2 235 960,9 |
3 536 459,9 | ||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қолжеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
3264752.9 |
0 |
2 235 960,9 |
3 536 459,9 | ||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 3 536 459,9 мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
барлығы |
3 536 459,9 | ||||||
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту есебінен 771 221 жәй акцияларын орналастыру «Шұғыла» 35/10 кВ қосалқы станциясына ТМГ-25 кВА трансформатор орнату 10/0,4 кВ трансформаторларын сатып алу қажет: қуаты 630 кВА қуаты 1000 кВА |
2 дана 14 дана 14 дана |
171 221,0 | |||||
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамынының жарғылық капиталын ұлғайту есебінен 805 271 жәй акцияларын орналастыру СВ-164 тіректері ПБ-35 үшін МК АС-120 өткізгіші «Жаңарық» 35/10 кВ қосалқы станциясында 35/10 кВ трансформаторлары |
50 дана 46 дана 26 км 2 дана |
295 271,0 | |||||
«ҚЭТТК» Акционерлік қоғамыныңжарғылық капиталын ұлғайту есебінен 1 564 859 жәй акцияларын орналастыру Л-33 және Л-34 35 кВ электр беру желілеріне қосылатын жаңа 35/10 кВ қосалқы станциясын салу |
1 дана |
1564859,0 | |||||
«Қызылордажылуэлектрорталы-ғы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2026 жылға арналған жылуэнергетикалық жабдықтарын дамыту ГТҚ жөндеу |
2 дана |
1078223,8 | |||||
«Қызылордажылуэлектрорталы-ғы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2026-2027 жылдарға арналған жылуэнергетикалық жабдықтарын қайта жаңғырту және дамыту Турбина цехы: Насос – 2 жиынтық; Электр цехы: Релелік қорғанысты тексеруге арналған құрылғы – 1 жиынтық; АБМҚ: Насос – 3 жиынтық; Газ–дизель отынымен жұмыс істейтін екі сатылы құрамдастырылған оттықпен су жылыту қазаны – 2 жиынтық; Газ–дизель отынымен жұмыс істейтін екі сатылы құрамдастырылған оттық –3 жиынтық; Полиэтилен резервуары – 4 дана; Жиілік түрлендіргіші – 21 дана; Оңтүстік бу қазандығы: Дизель генераторы – 3 дана; «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК филиалы: Құбыр – 1374 метр; Электрмен дәнекерленетін муфтаға арналған түйіспе оқшаулау жиынтығы – 116 дана; Қазалы-Теміржолжылу» филиалы: Бу-су қыздырғышы – 12 дана; Насос – 13 жиынтық |
407504,4 | ||||||
«Қызылордаэлектртарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту есебінен 105 415 жәй акцияларын орналастыру КТПН 1600/10-0,4 кВ Ұяшық |
1дана 1 дана |
19380,7 |
2027 жылға 0 теңге
2028 жылға 0 теңге
Басқарма басшысының
орынбасары______________Б. Ізмағамбетов
Бюджеттік сұранымды жасау, |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
1. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар (саны): 1,
065 - «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту»;
кіші бағдарламалар (саны):1, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бойынша шығыстарына (жалпы сома):3 536 459,9 мың теңге қажет етіледі,оның ішінде жылдар бойынша:*
2026 жыл –3 536 459,9 мың теңге;
2027 жыл – 0теңге;
2028 жыл – 0теңгекөзделген.
011«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
2026 жыл – 0 теңге
2. Нәтижеге бағдарланған бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызметі мемлекеттік органның даму жоспарының бағыттары (саны) бойынша іске асырылатын болады: жоқ.
3. Мемлекеттік органның даму жоспарының бағыты бойынша ақпарат, оның ішінде жылдар бойынша барлық шығыстар:
2026 жыл –3 536 459,9 мың теңге;
2027 жыл – 0теңге;
2028 жыл – 0теңгекөзделген.
1)Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома)
2031351,0 мың теңге,оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жыл –3 536 459,9 мың теңге;
2027 жыл – 0теңге;
2028 жыл – 0теңгекөзделген.
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты:Облыстың коммуналдық шаруашылық нысандарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету,
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары:Қызылорда облысынын электрмен және жылумен жабдықтау жүйесін дамыту
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже): «Қызылорда-Арена» көпфункционалды спорт кешенінің құрылысына байланысты кешенді тұрақты әрі үздіксіз электрмен жабдықтау:объектіні қажетті қуатпен толық көлемде қамтамасыз ету; авариялық ажыратулар мен тұрақсыз жұмыс тәуекелдерін болдырмау; объектіні уақытылы пайдалануға беруді қамтамасыз ету.
Жаңа объектілерді ВЛ-35 кВ әуе желісіне қосу. халықты үздіксіз электрмен қамтамасыз ету.
Қызылорда қаласының сол жағалау бөлігінде 300 орындық, онкологиялық бөлімшесі және 100 келушіге арналған емханасы бар жаңа көпбейінді аурухана салу» жобасын іске асыру аясында денсаулық сақтау нысандарына қойылатын электрмен жабдықтау сенімділігінің I санаты талаптарына сәйкес, нысанды сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету
Тереңөзек кентінің 1 дана қосалқы станциясымен 1 дана ұяшығын қайта жаңғыртудан өткізу.
«Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-ның жылуэнергетикалық жабдықтарын дамыту.
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Электр желілерін тозуын азайту2026 ж. – 58%, 2027 ж. – 56%, 2027 ж. – 54%.Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту2026 ж. – 37%, 2027 ж. - 34%, 2028 ж.- 32%.
Басқарма басшысының
орынбасары______________Б. Ізмағамбетов