| 2026 жылғы маусым айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2023 жылғы қаңтар-маусым үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2024 жылғы қаңтар-маусым үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2025 жылғы қаңтар-маусым үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2026 жыл | 2023 жылдың орындалуы % | 2024 жылдың орындалу % | 2025 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 3 428 065,9 | 6 381 919,3 | 6 312 128,8 | 19 660 015,3 | 8 242 392,6 | 11 822 021,0 | 143,4 | 60,1 | 344,9 | 185,2 | 187,3 | |
| 1 | Салық түсімдері | 2 912 961,7 | 5 059 975,7 | 5 906 150,1 | 15 117 712,0 | 6 355 753,8 | 9 926 029,4 | 156,2 | 65,7 | 340,8 | 196,2 | 168,1 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 12 136,7 | 52 084,5 | 24 356,4 | 43 712,0 | 13 558,8 | 14 736,7 | 108,7 | 33,7 | 121,4 | 28,3 | 60,5 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 19 719,7 | 5 352,6 | 31 745,8 | 73 378,0 | 0,0 | 8 175,2 | 0,0 | 11,1 | 41,5 | 152,7 | 25,8 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 483 247,9 | 1 264 506,5 | 349 876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Шығындар | 3 055 027,1 | 5 607 542,8 | 5 490 089,8 | 4 425 213,3 | 1 873 080,0 | 1 873 079,7 | 100,0 | 42,3 | 61,3 | 33,4 | 34,1 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 734 736,4 | 839 946,8 | 905 041,7 | 20 349 195,3 | 8 700 451,2 | 8 698 023,3 | 100,0 | 42,7 | 1 183,8 | 1 035,5 | 961,1 |
| 02 | Қорғаныс | 58 758,9 | 178 885,4 | 366 965,4 | 1 843 670,5 | 925 721,8 | 925 658,3 | 100,0 | 50,2 | 1 575,4 | 517,5 | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 19 265,9 | 6 600,4 | 12 077,6 | 287 552,1 | 114 547,0 | 114 540,3 | 100,0 | 39,8 | 594,5 | 1 735,4 | 948,4 |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 685 376,8 | 606 188,8 | 623 921,7 | 65 000,0 | 41 526,0 | 41 525,6 | 100,0 | 63,9 | 6,1 | 6,9 | 6,7 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 131 865,6 | 527 687,4 | 265 259,1 | 1 438 363,6 | 623 690,0 | 622 715,4 | 99,8 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 357 779,4 | 389 635,4 | 619 383,1 | 4 196 385,8 | 1 287 631,7 | 1 287 611,9 | 100,0 | 30,7 | 359,9 | 330,5 | 207,9 |
| 09 | 0,0 | 1 260 289,6 | 666 395,0 | 665 167,3 | 99,8 | 52,8 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 47 391,5 | 43 662,8 | 43 278,4 | 1 331 628,0 | 553 457,7 | 553 456,4 | 100,0 | 41,6 | 1 167,8 | 1 267,6 | 1 278,8 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 23 240,0 | 26 787,0 | 42 128,0 | 96 497,0 | 45 630,1 | 45 629,0 | 100,0 | 47,3 | 196,3 | 170,3 | 108,3 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 18 448,7 | 11 500,0 | 493 470,9 | 112 390,0 | 24 843,4 | 24 710,8 | 99,5 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 588 191,0 | 0,0 | 57 000,0 | 15 000,0 | 14 999,8 | 100,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 15 822,6 | 15 827,0 | 15 865,0 | 110 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 962 341,3 | 2 372 630,8 | 2 102 699,0 | 22 498,0 | 15 863,0 | 15 863,0 | 100,0 | 70,5 | 1,6 | 0,7 | 0,8 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -10 307,2 | -11 186,4 | -10 883,8 | 9 527 210,7 | 4 386 145,5 | 4 386 145,4 | 100,0 | 46,0 | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,0 | -9 329,9 | -12 910,2 | 138,4 | -2 640,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 307,2 | 11 186,4 | 10 883,8 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 10 307,2 | 11 186,4 | 10 883,8 | 25 461,0 | 9 329,9 | 12 910,2 | 138,4 | 50,7 | 125,3 | 115,4 | 118,6 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -8 824,9 | -4 346,3 | -4 636,9 | 25 461,0 | 9 329,9 | 12 910,2 | 138,4 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 8 824,9 | 4 346,3 | 4 636,9 | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 | -38,7 | -78,7 | -73,7 | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 8 824,9 | 4 346,3 | 4 636,9 | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 | -38,7 | -78,7 | -73,7 |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 392 171,0 | 789 909,3 | 837 559,7 | -689 669,0 | -448 728,7 | 3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 | ||||
| VI. МҰНАЙДАН ЕМЕС БЮДЖЕТ ТАПСЫРЫСЫ (профицит) | -689 669,0 | -448 728,7 | 3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 | |||||||
| VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -392 171,0 | -789 909,3 | -837 559,7 | 689 669,0 | 448 728,7 | -3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 | ||||
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | Трансферттер | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 10,8 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -279 661,8 | -777 805,3 | -825 455,7 | 494 301,0 | 460 832,7 | -3 128 223,3 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | |||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 343 610,3 | 494 301,1 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 514 265,0 | 3 653 307,9 | 1 169 066,0 | 3 622 524,4 | ||||||||
| Қаржы бөлімінің басшысы __________________ И. Пятышева | ||||||||||||
Жүктеу
082d0a3dcbe377eaf149ed2b521289c2_original.32284.xlsx
XLSX · 32 КБ