Бюджеттік сұранымды жасау, |
__________________ нысан |
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ;
Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 032 - «Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау»;
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Ауыз су жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау.
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №161 бұйрығымен бекітілген «Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау қағидаларының» сәйкес «Қазсушар» РМК «Сыр суы» филиалы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімдерімен келісілген, су пайдаланушылар бөлінісінде ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөнінде нақты көрсетілген қызметтер үшін жиынтық тізілімді ай сайын ұсынады және субсидия алады.
2025 жылы ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға жергілікті бюджеттен 4,607 млрд.теңге бөлініп, халыққа 9 903 мың м3 су көлемі қаралған.
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады: ;
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру,
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: ағымдағы
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең | |||
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 | ||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: | ||||||
Түпкілікті нәтиже: | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | ||||||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
4 143 856,0 |
4 607 428,0 |
4 607 428,0 |
4 860 837,0 |
5 103 879,0 |
5 359 073,0 |
Жоспар |
4143856,0 |
4 607 428,0 |
4 607 428,0 |
4 860 837,0 |
5 103 879,0 |
5 359 073,0 |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) | ||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 4860 837,00мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Ауыз су жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау |
4 860 837,0 |
2027 жылға 5 103 879,0мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Ауыз су жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау |
5 103 879,0 |
2028 жылға 5 359 073,0мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Ауыз су жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау |
5 359 073,0 |
Басқарма басшысы М. Усаин
Бюджеттік сұранымды жасау, |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
- Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар (саны): 1, 032 - «Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау», кіші бағдарламалар (саны): 1, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бойынша шығыстарына (жалпы сома): 15 323 789,0 мың теңге қажет етіледі, оның ішінде жылдар бойынша:*
2026 жыл – 4 860 837,0 мың теңге;
2027 жыл – 5 103 879,0 мың теңге;
2028 жыл – 5 359 073,0 мың теңге көзделген.
- Нәтижеге бағдарланған бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызметі мемлекеттік органның даму жоспарының бағыттары (саны) бойынша іске асырылатын болады: жоқ .
- Мемлекеттік органның даму жоспарының бағыты бойынша ақпарат, оның ішінде жылдар бойынша барлық шығыстар:
2026 жыл – 4860 837,0 мың теңге;
2027 жыл – 5 103 879,0 мың теңге;
2028 жыл – 5 359 073,0 мың теңге көзделген
1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома), 15 323 789,0 мың теңге, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жыл – 4860 837,0 мың теңге;
2027 жыл – 5 103 879,0 мың теңге;
2028 жыл – 5 359 073,0 мың теңге көзделген
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: Облыс елді мекендерінің халқын бағасы төмендетілген ауыз сумен қамтамасыз ету.
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары: Ауыз су жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау.
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже): Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетілімдігін қамтамасыз ету – 480 мың тұрғын .
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетілімдігін қамтамасыз ету 2026 ж. -100%, 2027 ж. – 100%, 2028 ж. – 100%.
Басқарма басшысы М. Усаин