Бюджеттік сұранымды жасау, |
__________________ нысан |
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ;
Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 007 - «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту»,
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:
Қызылорда облысын үздіксіз электр жарығымен қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. Қызылорда облысы, Шиелі кентінде 220/35/10 кВ "Шиелі" ҚС қайта жаңғырту.
Тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету сенімділігі мен энергия тиімділігін арттыру, энергия тұтыну режимдерін оңтайландыру және электр қуатының жетіспеушілігіне кедергі келтіретін қәзіргі заманғы жабдықтар мен жаңа технологияларды пайдалану арқылы шығындарды азайту.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: даму
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең | |||
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 | ||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
66% |
60% |
60% |
58% |
56% |
54% |
Түпкілікті нәтиже: Электр желілерін тозуын азайту |
66% |
60% |
60% |
58% |
56% |
54% |
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
||||||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
1 659 323,0 |
2 136 131,0 |
2 240 694,0 |
0 |
0 |
0 |
Жоспар |
1 659 323,0 |
2 136 131,0 |
2 240 694,0 |
0 |
0 |
0 |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 0 мыңтеңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Қызылорда облысы, Шиелі кентінде 220/35/10 кВ "Шиелі" ҚС қайта жаңғырту |
1 подстанция |
0 |
2027 жылға 0теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
0 |
2028 жылға 0теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Басқарма басшысы _______________ М. Усаин
(қолы) (аты-жөні)
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
- Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар (саны): 1, 007 - «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту», кіші бағдарламалар (саны): 1, , 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бойынша шығыстарына (жалпы сома): 0 теңге қажет етіледі, оның ішінде жылдар бойынша:*
2026 жыл – 0мың теңге;
2027 жыл – 0 теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген.
- Нәтижеге бағдарланған бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызметі мемлекеттік органның даму жоспарының бағыттары (саны) бойынша іске асырылатын болады: жоқ.
- Мемлекеттік органның даму жоспарының бағыты бойынша ақпарат, оның ішінде жылдар бойынша барлық шығыстар:
2026 жыл – 0мың теңге;
2027 жыл – 0 теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген.
1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома), 0 теңге, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жыл – 0мың теңге;
2027 жыл – 0 теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген.
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: Облыс тұрғындарын тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз ету. Облыстың коммуналдық шаруашылық нысандарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету,
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары: электрмен жабдықтау жүйесін дамыту, 220/35/10 кВ ҚС қайта жаңғырту.
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже): 84000 адам тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз етіледі. Қайта жаңғыртудан кейін қосалқы станцияның тозуы 95%-дан 0%-ға дейін төмендейді. 45 уақытша және 39 тұрақты жұмыс орны құрылады.
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Электр желілерін тозуын азайту 2026 ж. –58%, 2027 ж. – 56%, 2027 ж. – 54%.
Басқарма басшысы _______________ М. Усаин