Бюджеттік сұранымды жасау, |
__________________ нысан |
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-і;
Жоспарлы кезең: 2026-2028жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»;
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Қазақстан Республикасындағы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметін жүзеге асыруда «Қызылорда облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметін қамтамасыз ету. Шығындар басқарманың базалық және еңбек шығыстарына, кеңселік тауарларына, байланыс қызметтеріне, іссапар шығындарына, жоспарлау және қаржыландыру қызметтеріне, бағдарламалық қамтамасыз етуге және басқа да қызметтерге ақы төлеуге қаралады.
Бюджеттік бағдарлама «Жергілікті мемлекеттік басқарудың кейбір мәселелері туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2022 жылғы 20 мамырдағы №560 қаулысы
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады:
Бюджеттік бағдарламаны іске асыру басқарманың мемлекеттік қызметшілері мен штаттан тыс қызметкерлерінің жалақы қорын, салықтық және міндетті төлемдерін, іссапар шығындарын, басқарманың басқа қызметтері шығындарын қамтамасыз етеді
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: ағымдағы
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең | |||
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 | ||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
||||||
Түпкілікті нәтиже: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыруын қамтамасыз ету, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
||||||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
388294,7 |
536961,0 |
538954,0 |
673 696,3 |
385137,0 |
394960,0 |
Жоспар |
388294,7 |
536961,0 |
538954,0 |
673 696,3 |
385137,0 |
394960,0 |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 673696,3 мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Қызметкерлердің еңбекақысын, зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарын, әлеуметтік және жеке табыс салық шығындарын төлеу. Қажетті кеңсе заттары және іссапар шығындары. |
17 мемл. қызметш. 16 штаттан тыс қызм. |
219 317,0 |
|||||
Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі |
2 нысан |
155 189,0 |
|||||
АГТС-3 "ПМУ" газбен жабдықтау объектілерін пайдалану қызметтері |
1 нысан |
133 095,0 |
|||||
"Қамыстыбас АГТС" газбен жабдықтау объектілерін пайдалану қызметтері |
1 нысан |
111 858,0 |
|||||
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ теңгеріміндегі электр нысандарды нақтылауға жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін |
123 нысан |
50440,3 |
|||||
"Жосалы" және "Тереңөзек" АГТС нысандарына экологиялық рұқсат алу бойынша құжаттар әзірлеу қызметі |
2 нысан |
3500,0 |
|||||
Жылу желілері бойынша нысандарды тіркеуге |
18 нысан |
297,0 |
2027 жылға 385 137.0 мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Қызметкерлердің еңбекақысын, зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарын, әлеуметтік және жеке табыс салық шығындарын төлеу. Қажетті кеңсе заттары және іссапар шығындары. |
222188,0 |
||||||
Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі |
2 нысан |
162949,0 |
2028 жылға 394 960,0 мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Қызметкерлердің еңбекақысын, зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарын, әлеуметтік және жеке табыс салық шығындарын төлеу. Қажетті кеңсе заттары және іссапар шығындары. |
223 864,0 |
||||||
Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі |
2 нысан |
171 096,0 |
Басқарма басшысы _______________ М. Усаин
Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
5-қосымша
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
- Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар (саны): 1, 001 «Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер», кіші бағдарламалар (саны): 1, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бойынша шығыстарына (жалпы сома): 1 453 793,3 мың теңге қажет етіледі, оның ішінде жылдар бойынша:*
2026 жыл –673 696,3мың теңге;
2027 жыл –385 137,0 мың теңге;
2028 жыл– 394 960,0 мың теңге көзделген.
- Нәтижеге бағдарланған бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызметі мемлекеттік органның даму жоспарының бағыттары (саны) бойынша іске асырылатын болады: жоқ.
- Мемлекеттік органның даму жоспарының бағыты бойынша ақпарат, оның ішінде жылдар бойынша барлық шығыстар:
2026 жыл – 0 теңге;
2027 жыл – 0 теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген..
1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома ), 1 453 793,3 мың теңге, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жыл –673 696,3мың теңге;
2027 жыл – 385 137,0 мың теңге;
2028 жыл– 394 960,0 мың теңге көзделген.
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: облыс аумағын «Қызылорда облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету, экономиканың табиғи газға өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз ету, газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық тиімділікті арттыру. Халықты сапалы газбен қамтамасыз ету.
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары«Қызылорда облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету саясатын жүзеге асыру бағытында басқарма қызметін қамтамасыз ету, басқарма қызметкерлерінің жалақы, салықтық және міндетті төлемдері, іссапар шығындары, құрылыс нысандарының құжаттарын әзірлеу, елді мекендерді газдандыру.
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже): басқарманың шығындары мен қызметтері, құжаттар мәселелері шешілетін болады, өңірдің әлеуметтік-экономикалық проблемаларының тұтас кешенін шешу.
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: басқарма қызметкерлерінің тиімді, өнімді жұмыс істеуіне жағдай жасау, басқарманың қызметінің жүзеге асырылуын 100% қамтамасыз ету, өңірдің әлеуметтік-экономикалық проблемаларының тұтас кешенін шешу, 40 мың тұрғынды табиғи газбен немесе 26 АЕМ-мен қамтамасыз ету, 24 тұрақты жұмыс орнын құру.
Басқарма басшысы _______________ М. Усаин