Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша
____________________ нысан
Бюджеттік бағдарлама паспорты
4851026 "Талғар ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Жоспарлы кезең 2027-2029 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 045 - Елдi мекендерде автомобиль жолдарының орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын, елдi мекендердiң көшелерiн салу, реконструкциялау, жөндеу және күтiп ұстау жөнiндегi жұмыстарды, жолаушылар мен багажды ауданішілік тұрақты тасымалдау маршруттарын және қозғалыс кестелерін, жол қауіпсіздігін ұйымдастыру.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы:
01101007 Әлеуметтік маңызы бар бағыттар бойынша ауданаралық (облыс ішіндегі қалааралық), ауданішілік, қалалық (ауылдық) және қала маңындағы жолаушылар автокөлік тасымалдарын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығындарын субсидиялау.
01101008 Қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік тұрақты автокөлік жолаушылар мен жүк тасымалдарының маршруттары мен қозғалыс кестелерін бекіту.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Талғар ауданы аумағындағы автомобиль жолдарының 100% жақсы күйде болуын қамтамасыз ету, қоғамдық көлікті ұйымдастыру және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қауіпсіз орта қалыптастыру. Жолдарды жөндеуді ұйымдастыру және бақылау. Жұмыстарды жүргізуге шарттар жасасу. Жол жұмыстарына арналған бюджет қаражатын жоспарлау және іске асыру. Бюджеттік бағдарлама Талғар ауданы бойынша жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары желісін дамыту және қолдау қажеттілігіне байланысты, Аумақты дамыту жоспары мен Көлік саласын дамытудың стратегиясына сәйкес жоспарланып отыр. Бюджеттік бағдарлама арқылы Аумақты дамыту жоспары мен Көлік инфрақұрылымын дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көзделген жобалар іске асырылады. Бағдарламаны іске асыру жол-көлік инфрақұрылымын дамыту мен жаңғыртуға, жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға және ауданның көлік байланысын жақсартуға мүмкіндік береді. Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы қолайсыз ауа райы жағдайлары, мемлекеттік сатып алуларды өткізу мерзімінің кешігуі, жобалық-сметалық құжаттамаға түзетулер енгізілуі және жобаны іске асыру мерзімдерінің өзгеруі сияқты объективті факторларға байланысты. Нысаналы индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері – қаржыландыру көлемінің қысқаруы, бюджет қаражаты лимиттерінің кеш жеткізілуі және ресурстарды басым бағыттарға қайта бөлу қажеттілігімен байланысты.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: 015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, іске асыру
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық
іске асыру тәсіліне байланысты: ағымдағы
Көрсеткіштер |
Факт 2025 жыл |
2026 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең | |||
Бекітілген |
Нақтыланған |
2027 |
2028 |
2029 | ||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: | ||||||
Нормативтік жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі | ||||||
Түпкілікті нәтиже: |
73 |
77 |
- |
81 |
85 |
87 |
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | ||||||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік | ||||||
Жоспар | ||||||
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) | ||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның кодыменатауы:
2027 жылға мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
2028 жылға мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
2029 жылға мың теңге
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Бюджеттік бағдарламаның басшысы ___________________________________________А.Досжанов
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)