| Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 2571021 ГУ "Управление финансов Алматинской области" | |||||||
| на 2027-2029 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 257 001 015 "Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области" | ||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): | ГУ "Управление финансов Алматинской области" осуществляет функции в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета, является уполномоченным органом по управлению областной коммунальной собственностью. | ||||||
| Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): | 257 001 015 "Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области" | ||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание должно заменить пояснительную записку | Утверждение штатного расписания и контроль за его исполнением. Организация и контроль выплаты заработной платы и социальных выплат. Контроль правильности начисления и перечисления налогов и отчислений. Утверждение регламентов командировочных расходов и контроль их соблюдения. Внедрение процедур внутреннего контроля и аудита использования бюджетных средств. | ||||||
| Бюджетная программа планируется на основании | Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, а также настоящим Положением, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года N 414-V. Налоговый кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года № 99-IV. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 416-V «О государственной службе». Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107 «Об административных процедурах». Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» | ||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно реализации государственной политики | Обеспечение деятельности по содержанию 26-ти штатных и 8-и внештатных служащих управления, оплата труда, социальных выплат, налоговых отчислений, командировочных расходов. Обеспечение освоения 100% бюджетных средств, запланированных на финансовый год. Максимально эффективное выполнение возложенных на управление функций, задачи и миссии. | ||||||
| Реализация программы позволит | Планирование бюджета на основе прогнозируемых потребностей в оплате труда, социальных выплатах и расходах. Автоматизация учета и контроля с использованием специализированных информационных систем для минимизации ошибок и повышения прозрачности. Регулярный мониторинг и отчетность о движении средств и имущества для своевременного выявления и устранения нарушений. Обучение персонала по вопросам бюджетного вопроса, обучение специалистов по обновлению земельного кодекса и др. Внедрение внутреннего аудита для оценки эффективности использования средств и сохранности имущества. | ||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с … | - | ||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов | - | ||||||
| Вид бюджетной программы: | Областная | ||||||
| в зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | Областная | ||||||
| в зависимости от способа реализации: | индивидуальная | ||||||
| текущая/развития | текущая | ||||||
| Показатели | Факт 2025 года | Отчетный период 2026 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | - | ||||||
| Конечные результаты (штатные единицы): | Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников | Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников | Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников | Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников | Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников | Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | - | ||||||
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (тыс.тенге) | 291 901 | 333 914 | 10 000 | 380 104 | 385 113 | 393 322 | |
| План (тыс.тенге) | 291 901 | 333 914 | 10 000 | 380 104 | 385 113 | 393 322 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | |||||||
| На 2026 год | |||||||
| тысяч тенге | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| обеспечение деятельности управления по налоговому администрированию, включая оплату труда персонала, коммунальные расходы, услуги связи, командировочные расходы, а также закуп канцелярских и хозяйственных материалов, необходимых для выполнения функций. | 1 | - | 380 104 | - | - | ||
| На 2027 год | |||||||
| тысяч тенге | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| обеспечение деятельности управления по налоговому администрированию, включая оплату труда персонала, коммунальные расходы, услуги связи, командировочные расходы, а также закуп канцелярских и хозяйственных материалов, необходимых для выполнения функций. | 1 | - | 385 113 | - | - | - | |
| На 2028 год | |||||||
| тысяч тенге | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| обеспечение деятельности управления по налоговому администрированию, включая оплату труда персонала, коммунальные расходы, услуги связи, командировочные расходы, а также закуп канцелярских и хозяйственных материалов, необходимых для выполнения функций. | 1 | - | 393 322 | - | - | - | |
Скачать
31876510fb8e4a4158b3b4bfe14a9edc_original.43397.xls
XLS · 42 КБ