ЗаседаниеЗавершено
Уважаемые жители Балхашского района!
Прямая трансляция встреч будет вестись на официальных страницах «Аlmobl_akimat» и «Balhash.akimdigi» в социальной сети «Instagram».
Управление финансов Алматинской области
Об управлении
Государственное учреждение «Управление финансов Алматинской области» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета, является уполномоченным органом по управлению областной коммунальной собственностью.
События
ЗаседаниеЗавершено
Уважаемые жители Жамбылского района!
Прямая трансляция встреч будет вестись на официальных страницах «Аlmobl_akimat» и «Zhambyl_audany» в социальной сети «Instagram». Запись на личный прием акима области производится по номеру 8/72770/21635
ЗаседаниеЗавершено
Уважаемые жители Илийского района!
Прямая трансляция встреч будет вестись на официальных страницах «Аlmobl_akimat» и «Ile_akimat» в социальной сети «Instagram».
ЗаседаниеЗавершено
Уважаемые жители Карасайского района!
Прямая трансляция встреч будет вестись на официальных страницах «Аlmobl_akimat» и « Аkimatkarasay» в социальной сети «Instagram».
ЗаседаниеЗавершено
15 ноября - День национальной валюты Республики Казахстан
15 ноября - День национальной валюты Республики Казахстан Также 15 ноября стал профессиональным праздником работников финансовой системы Республики Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан «О введении национальной валюты Республики Казахстан» вышел 2 ноября 1993 года. 15 ноября 1993 года тенге вошли в обращение, поэтому этот день считается официальным Днем национальной валюты. Также 15 ноября стал профессиональным праздником работников финансовой системы Республики Казахстан, что подтверждено в Приложении к Указу Президента РК № 164 от 20 октября 2011 года «Перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан». Название «тенге» происходит от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга», от которых, в свою очередь, произошли также название русской монеты «деньга» и слово деньги.
Документы
Бюджет
Паспорт бюджетной программы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 2571021 ГУ "Управление финансов Алматинской области" на 2027-2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 257 001 015 "Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области" Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): ГУ "Управление финансов Алматинской области" осуществляет функции в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета, является уполномоченным органом по управлению областной коммунальной собственностью. Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 257 001 015 "Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области" Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание должно заменить пояснительную записку Утверждение штатного расписания и контроль за его исполнением.Организация и контроль выплаты заработной платы и социальных выплат.Контроль правильности начисления и перечисления налогов и отчислений.Утверждение регламентов командировочных расходов и контроль их соблюдения.Внедрение процедур внутреннего контроля и аудита использования бюджетных средств. Бюджетная программа планируется на основании Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, а также настоящим Положением, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года N 414-V. Налоговый кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года № 99-IV. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 416-V «О государственной службе». Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107 «Об административных процедурах». Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно реализации государственной политики Обеспечение деятельности по содержанию 26-ти штатных и 8-и внештатных служащих управления, оплата труда, социальных выплат, налоговых отчислений, командировочных расходов. Обеспечение освоения 100% бюджетных средств, запланированных на финансовый год. Максимально эффективное выполнение возложенных на управление функций, задачи и миссии. Реализация программы позволит Планирование бюджета на основе прогнозируемых потребностей в оплате труда, социальных выплатах и расходах.Автоматизация учета и контроля с использованием специализированных информационных систем для минимизации ошибок и повышения прозрачности.Регулярный мониторинг и отчетность о движении средств и имущества для своевременного выявления и устранения нарушений.Обучение персонала по вопросам бюджетного вопроса, обучение специалистов по обновлению земельного кодекса и др.Внедрение внутреннего аудита для оценки эффективности использования средств и сохранности имущества. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с … - Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов - Вид бюджетной программы: Областная в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: Областная в зависимости от способа реализации: индивидуальная текущая/развития текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: - Конечные результаты (штатные единицы): Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников Содержание и обеспечение 34 единиц сотрудников Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ - Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (тыс.тенге) 291 901 333 914 10 000 380 104 385 113 393 322 План (тыс.тенге) 291 901 333 914 10 000 380 104 385 113 393 322 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ На 2026 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения обеспечение деятельности управления по налоговому администрированию, включая оплату труда персонала, коммунальные расходы, услуги связи, командировочные расходы, а также закуп канцелярских и хозяйственных материалов, необходимых для выполнения функций. 1 - 380 104 - - На 2027 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения обеспечение деятельности управления по налоговому администрированию, включая оплату труда персонала, коммунальные расходы, услуги связи, командировочные расходы, а также закуп канцелярских и хозяйственных материалов, необходимых для выполнения функций. 1 - 385 113 - - - На 2028 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения обеспечение деятельности управления по налоговому администрированию, включая оплату труда персонала, коммунальные расходы, услуги связи, командировочные расходы, а также закуп канцелярских и хозяйственных материалов, необходимых для выполнения функций. 1 - 393 322 - - -
Бюджет
Паспорт бюджетной программы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 2571021 ГУ "Управление финансов Алматинской области" на 2027-2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 257 009 015 " Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим " Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): Управление коммунальной собственностью области Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 257 009 015 " Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим " Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание должно заменить пояснительную записку Предусмотрены расходы на проведение оценки государственного имущества, выставляемого на тендер для передачи в доверительное управление с правом последующего выкупа, а также коммунального имущества, подлежащего приватизации.Предоставление и поддержка доступа к системе ведения Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, в части юридических лиц с участием местного исполнительного органа Алматинской области.Расходы по размещению информационной продукции в газете. Опубликование извещения о проведении тендера по передаче в имущественный найм, доверительное управление, приватизации областного коммунального имущества на русском и казахском языках. Бюджетная программа планируется на основании Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 мая 2025 года №272 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», пункт 10 статьи 200 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011года «О государственном имуществе», и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года 207 «Об утверждении правил ведения реестра государственного имущества» Закон Республики Казахстан от 1 июля 2019 года «О государственных закупках» ,Постановление акимата Алматинской области от 24 мая 2018 года №235 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Управление финансов Алматинской области Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные Эффективное управление областной коммунальной собственностью Реализация программы позволит Обеспечение освоения 100% бюджетных средств, запланированных на финансовый год. Максимально эффективное выполнение возложенных на управление функций, задачи и миссии. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с … - Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов - Вид бюджетной программы: Областной бюджет в зависимости от содержания: текущая программа в зависимости от уровня государственного управления: Областной бюджет в зависимости от способа реализации: капитальные расходы текущая/развития текущая программа Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: Конечные результаты: Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ План (тыс.тенге) 27067 32585 32585 35619 37044 38525 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ На 2026 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения Осуществление мероприятий по приватизации, управлению коммунальным имуществом, постприватизационной деятельностью и регулирование споров, связанных с этим 1 - 35619 - На 2027 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения Осуществление мероприятий по приватизации, управлению коммунальным имуществом, постприватизационной деятельностью и регулирование споров, связанных с этим 1 - 37044 - На 2028 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения Осуществление мероприятий по приватизации, управлению коммунальным имуществом, постприватизационной деятельностью и регулирование споров, связанных с этим 1 - 38525 -
Отчет
Отчет об исполнении бюджета области на 1 июня 2026 года
Отчет об исполнении бюджета области на 1 июня 2026 года Индекс: форма 7-ОИБ Круг лиц, представляющих: местные уполномоченные органы по исполнению бюджета Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению вышестоящего бюджета Периодичность: ежемесячная Срок представления: для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов устанавливаются уполномоченными органами по исполнению бюджета района (города областного значения) Регион: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ тыс.тенге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет Уточненный бюджет Скорректированный бюджет Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % по платежам по обязательствам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. ДОХОДЫ 827 345 750,0 827 648 855,0 859 187 431,0 342 275 348,0 355 502 553,6 103,9 41,4 1.1 НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 679 123 037,0 678 062 652,0 678 062 652,0 277 269 439,0 280 849 368,1 101,3 41,4 1 Налоговые поступления 679 123 037,0 678 062 652,0 678 062 652,0 277 269 439,0 280 849 368,1 101,3 41,4 1.2 НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 541 273,0 8 569 360,0 8 569 360,0 1 281 785,0 10 890 719,4 849,7 127,1 2 Неналоговые поступления 8 541 273,0 8 569 360,0 8 569 360,0 1 281 785,0 10 890 719,4 849,7 127,1 1.3 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 21 772 864,0 23 108 267,0 23 108 267,0 5 638 898,0 5 636 414,2 100,0 24,4 3 Поступления от продажи основного капитала 21 772 864,0 23 108 267,0 23 108 267,0 5 638 898,0 5 636 414,2 100,0 24,4 1.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 408 197,0 2 408 197,0 2 408 197,0 1 131 537,0 1 172 362,9 103,6 48,7 4 Специальные поступления 2 408 197,0 2 408 197,0 2 408 197,0 1 131 537,0 1 172 362,9 103,6 48,7 1.5 ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 115 500 379,0 115 500 379,0 147 038 955,0 56 953 689,0 56 953 689,0 100,0 38,7 5 Поступления трансфертов 115 500 379,0 115 500 379,0 147 038 955,0 56 953 689,0 56 953 689,0 100,0 38,7 II. ЗАТРАТЫ 814 078 184,0 822 785 592,0 858 354 856,0 353 530 939,5 753 190 948,7 532 053 225,4 191 856 185,1 340 197 040,3 96,2 39,6 01 Государственные услуги общего характера 22 976 387,0 24 142 370,0 32 309 921,0 10 961 069,2 27 485 562,9 13 908 339,7 3 168 075,4 10 740 264,2 98,0 33,2 02 Оборона 3 997 261,0 3 996 261,0 3 996 261,0 980 609,0 3 683 101,0 2 659 043,6 1 813 349,6 845 694,1 86,2 21,2 03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 19 803 224,0 19 868 791,0 19 868 791,0 8 242 843,0 12 713 448,0 10 233 035,2 2 377 289,8 7 855 745,4 95,3 39,5 04 Образование 409 822 241,0 409 822 241,0 409 924 774,0 185 972 931,0 344 435 804,0 257 595 446,3 72 734 970,8 184 860 475,5 99,4 45,1 05 Здравоохранение 18 042 644,0 18 042 644,0 18 042 644,0 5 993 662,0 17 699 905,0 8 845 347,0 3 007 602,1 5 837 744,9 97,4 32,4 06 Социальная помощь и социальное обеспечение 40 832 174,0 40 644 408,0 40 667 308,0 12 316 188,6 34 576 610,8 16 461 714,5 4 178 309,6 12 283 404,9 99,7 30,2 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 85 714 821,0 91 318 053,0 93 086 142,3 35 010 234,0 89 685 637,3 60 979 199,4 30 863 836,2 30 115 363,2 86,0 32,4 08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 37 949 899,0 38 212 144,0 38 305 371,1 15 485 017,1 34 049 011,1 22 664 312,8 7 457 089,0 15 207 223,7 98,2 39,7 09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 10 671 689,0 10 694 929,0 10 694 929,0 3 883 597,0 10 694 929,0 9 713 698,5 6 342 566,3 3 371 132,2 86,8 31,5 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 62 111 315,0 62 281 925,0 63 814 417,0 38 006 804,5 61 054 492,5 42 344 098,0 5 873 613,3 36 470 484,8 96,0 57,2 11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 3 676 078,0 3 763 010,0 25 879 955,0 7 953 332,0 25 424 472,0 24 844 755,3 20 372 322,3 4 472 433,1 56,2 17,3 12 Транспорт и коммуникации 56 210 549,0 55 531 045,0 55 531 045,0 11 401 007,0 55 274 400,0 34 541 801,1 23 169 538,4 11 372 262,7 99,7 20,5 13 Прочие 36 300 653,0 38 498 522,0 37 827 829,6 14 829 914,1 28 008 107,1 24 768 769,6 10 497 622,4 14 271 147,2 96,2 37,7 14 Обслуживание долга 5 969 249,0 5 969 249,0 5 969 249,0 57 512,0 5 969 249,0 57 454,6 0,0 57 454,6 99,9 1,0 15 Трансферты 0,0 0,0 2 436 219,0 2 436 219,0 2 436 219,0 2 436 209,8 0,0 2 436 209,8 100,0 100,0 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 12 660 028,0 12 660 028,0 12 660 028,0 5 665 405,0 - 5 087 664,4 3.1 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 20 844 675,0 20 844 675,0 20 844 675,0 10 800 000,0 15 154 838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 146 000,0 3 146 000,0 3 146 000,0 0,0 3 146 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 17 698 675,0 17 698 675,0 17 698 675,0 10 800 000,0 12 008 838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 8 184 647,0 8 184 647,0 8 184 647,0 5 134 595,0 5 087 664,4 99,1 62,2 6 Погашение бюджетных кредитов 8 184 647,0 8 184 647,0 8 184 647,0 5 134 595,0 5 087 664,4 99,1 62,2 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 4 356 730,0 4 356 730,0 4 356 730,0 2 938 914,0 2 938 914,0 4.1 ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4 356 730,0 4 356 730,0 4 356 730,0 2 938 914,0 2 938 914,0 2 938 914,0 0,0 2 938 914,0 100,0 67,5 13 Прочие 4 356 730,0 4 356 730,0 4 356 730,0 2 938 914,0 2 938 914,0 2 938 914,0 0,0 2 938 914,0 100,0 67,5 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА - 3 749 192,0 - 12 153 495,0 - 16 184 183,0 - 19 859 910,5 17 454 263,8 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 3 749 192,0 12 153 495,0 16 184 183,0 19 859 910,5 - 17 454 263,8 6.1 ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 17 698 675,0 17 698 675,0 17 698 675,0 10 800 000,0 2 160 000,0 20,0 12,2 8 Поступления займов 17 698 675,0 17 698 675,0 17 698 675,0 10 800 000,0 2 160 000,0 20,0 12,2 6.2 ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 13 951 175,0 13 951 175,0 13 953 141,0 6 652 421,0 13 953 141,0 6 652 416,7 0,0 6 652 416,7 100,0 47,7 16 Погашение займов 13 951 175,0 13 951 175,0 13 953 141,0 6 652 421,0 13 953 141,0 6 652 416,7 0,0 6 652 416,7 100,0 47,7 6.3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 1 692,0 8 405 995,0 12 438 649,0 15 712 331,5 - 12 961 847,2 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на начало финансового года 6 705 517,4 9 Используемые остатки бюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 6 705 517,4 0,0 0,0 Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 19 667 364,5
Отчет
Отчет об исполнении бюджета области на 1 мая 2026 года
Отчет об исполнении бюджета области на 1 мая 2026 года Индекс: форма 7-ОИБ Круг лиц, представляющих: местные уполномоченные органы по исполнению бюджета Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению вышестоящего бюджета Периодичность: ежемесячная Срок представления: для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов устанавливаются уполномоченными органами по исполнению бюджета района (города областного значения) Регион: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ тыс.тенге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет Уточненный бюджет Скорректированный бюджет Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % по платежам по обязательствам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. ДОХОДЫ 827 347 443,0 827 347 443,0 858 886 019,0 270 612 716,0 276 366 711,7 102,1 32,2 1.1 НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 679 123 037,0 677 773 418,0 677 773 418,0 221 471 104,0 220 548 321,7 99,6 32,5 1 Налоговые поступления 679 123 037,0 677 773 418,0 677 773 418,0 221 471 104,0 220 548 321,7 99,6 32,5 1.2 НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 542 966,0 8 590 310,0 8 590 310,0 1 161 501,0 8 945 002,2 770,1 104,1 2 Неналоговые поступления 8 541 273,0 8 590 310,0 8 590 310,0 1 161 501,0 8 945 002,2 770,1 104,1 1.3 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 21 772 864,0 23 075 139,0 23 075 139,0 5 373 073,0 4 664 206,2 86,8 20,2 3 Поступления от продажи основного капитала 21 772 864,0 23 075 139,0 23 075 139,0 5 373 073,0 4 664 206,2 86,8 20,2 1.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 408 197,0 2 408 197,0 2 408 197,0 511 349,0 560 865,7 109,7 23,3 4 Специальные поступления 2 408 197,0 2 408 197,0 2 408 197,0 511 349,0 560 865,7 109,7 23,3 1.5 ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 115 500 379,0 115 500 379,0 147 038 955,0 42 095 689,0 41 648 316,0 98,9 28,3 5 Поступления трансфертов 115 500 379,0 115 500 379,0 147 038 955,0 42 095 689,0 41 648 316,0 98,9 28,3 II. ЗАТРАТЫ 814 078 184,0 816 549 536,0 852 118 429,0 263 411 315,8 718 433 627,5 452 409 391,6 193 821 662,6 258 587 729,1 98,2 30,3 01 Государственные услуги общего характера 22 976 387,0 24 046 715,0 32 214 266,0 8 761 229,3 26 679 713,7 10 058 339,4 1 502 407,1 8 555 932,3 97,7 26,6 02 Оборона 3 997 261,0 3 996 261,0 3 996 261,0 639 149,0 3 652 709,0 1 938 373,5 1 300 881,8 637 491,7 99,7 16,0 03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 19 803 224,0 19 860 135,0 19 860 135,0 6 567 056,0 11 440 946,0 8 425 381,2 1 915 321,9 6 510 059,4 99,1 32,8 04 Образование 409 822 241,0 409 822 241,0 409 924 774,0 133 764 210,0 317 265 307,0 215 567 157,0 81 889 338,3 133 677 818,6 99,9 32,6 05 Здравоохранение 18 042 644,0 18 042 644,0 18 042 644,0 4 649 869,0 17 629 571,0 7 119 086,7 2 476 147,3 4 642 939,5 99,9 25,7 06 Социальная помощь и социальное обеспечение 40 832 174,0 40 661 266,0 40 684 166,0 9 220 020,0 33 667 318,0 13 636 671,3 4 436 461,9 9 200 209,4 99,8 22,6 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 85 714 821,0 85 110 466,0 86 803 171,3 24 544 048,0 86 492 348,3 55 389 046,6 32 863 301,9 22 525 744,7 91,8 26,0 08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 37 949 899,0 38 157 644,0 38 250 871,1 11 854 911,1 33 370 120,1 19 672 644,0 7 874 604,6 11 798 039,4 99,5 30,8 09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 10 671 689,0 10 694 929,0 10 694 929,0 3 080 581,0 10 694 929,0 4 090 836,1 1 260 255,3 2 830 580,8 91,9 26,5 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 62 111 315,0 62 273 231,0 63 805 723,0 36 270 014,0 60 601 294,0 40 510 697,2 6 299 886,0 34 210 811,2 94,3 53,6 11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 3 676 078,0 3 762 010,0 25 844 350,0 740 805,0 25 316 923,0 22 741 235,3 22 018 131,2 723 104,1 97,6 2,8 12 Транспорт и коммуникации 56 210 549,0 55 658 111,0 55 658 111,0 7 599 008,0 55 457 308,0 26 213 238,3 18 622 161,1 7 591 077,1 99,9 13,6 13 Прочие 36 300 653,0 38 494 634,0 37 933 559,6 13 226 989,4 27 759 672,4 24 553 322,3 11 362 764,1 13 190 558,1 99,7 34,8 14 Обслуживание долга 5 969 249,0 5 969 249,0 5 969 249,0 57 207,0 5 969 249,0 57 152,9 0,0 57 152,9 99,9 1,0 15 Трансферты 0,0 0,0 2 436 219,0 2 436 219,0 2 436 219,0 2 436 209,8 0,0 2 436 209,8 100,0 100,0 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 12 660 028,0 12 660 028,0 12 660 028,0 - 4 387 678,0 - 4 984 376,5 3.1 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 20 844 675,0 20 844 675,0 20 844 675,0 0,0 4 274 825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 146 000,0 3 146 000,0 3 146 000,0 0,0 3 146 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 17 698 675,0 17 698 675,0 17 698 675,0 0,0 1 128 825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 8 184 647,0 8 184 647,0 8 184 647,0 4 387 678,0 4 984 376,5 113,6 60,9 6 Погашение бюджетных кредитов 8 184 647,0 8 184 647,0 8 184 647,0 4 387 678,0 4 984 376,5 113,6 60,9 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 4 356 730,0 4 356 730,0 4 356 730,0 2 938 914,0 2 938 914,0 4.1 ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4 356 730,0 4 356 730,0 4 356 730,0 2 938 914,0 2 938 914,0 2 938 914,0 0,0 2 938 914,0 100,0 67,5 13 Прочие 4 356 730,0 4 356 730,0 4 356 730,0 2 938 914,0 2 938 914,0 2 938 914,0 0,0 2 938 914,0 100,0 67,5 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА - 3 747 499,0 - 6 218 851,0 - 10 249 168,0 8 650 164,2 19 824 445,2 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 3 747 499,0 6 218 851,0 10 249 168,0 - 8 650 164,2 - 19 824 445,2 6.1 ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 17 698 675,0 17 698 675,0 17 698 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Поступления займов 17 698 675,0 17 698 675,0 17 698 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.2 ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 13 951 175,0 13 951 175,0 13 953 141,0 4 763 622,0 13 953 141,0 4 763 617,7 0,0 4 763 617,7 100,0 34,1 16 Погашение займов 13 951 175,0 13 951 175,0 13 953 141,0 4 763 622,0 13 953 141,0 4 763 617,7 0,0 4 763 617,7 100,0 34,1 6.3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - 1,0 2 471 351,0 6 503 634,0 - 3 886 542,2 - 15 060 827,6 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на начало финансового года 6 705 517,4 Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 21 766 345,0