Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
- 0005 ГУ"Управление по делам религий" города Астаны
001«Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне»
на 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы |
001-«Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне» |
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов) |
|
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг) |
02102101 |
Описание (обоснование), в том числе текущий статус |
Содержание аппарата Управления по делам религии города Астаны с целью выполнения возложенных на него функций в пределах штатной численности |
Бюджетная программа планируется на основании
-Бюджетный кодекс РК от 15 марта 2025 года № 171-VIII (Пункт 8 статьи 168);
-Постановление Правительства РК от 16 октября 2017 года № 646 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; Постановление Правительства РК от 20 августа 2025 года № 654 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
-Постановление от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
-Закон РК от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК "О государственной службе Республики Казахстан";
-Кодекс РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII Закон РК «Социальный кодекс Республики Казахстан»;
-Кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
-Закон РК от 16 ноября 2015 года, № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
-Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года№ 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (статья 27);
- Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 марта 2016 года №274 «Об утверждении Инструкции по составлению, представлению, рассмотрению расчета расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг в сфере информатизации»;
-Приказ Министра финансов РК от 28 апреля 2025 года № 201 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов, канцелярскими принадлежностями и расходными материалами»
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее - реализация проектов не предусмотрена
Реализация программы позволит В рамках данной бюджетной программы осуществляется оплата труда 11 ед. штатной численности (ФОТ) госслужащих, технического персонала, приобретение прочих запасов, услуги связи, на оплату аренды за адмпомещение, услуги и работ для обеспечения аппарата, обслуживание основных средств и прочие расходы.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора - отклонения отсутствуют
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов- отсутствуют
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от уровня государственного управления |
Областные, города республиканского значения, столицы |
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
текущая/развития |
Текущая |
тыс.тенге | |||||||||||
Наименование показателей |
Факт 2024 год |
План текущего 2025 год |
Пла новый период | ||||||||
Утвержденный |
Уточненный |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
|||||||
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: Содержаниеаппарата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности-11 ед |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||
Конечные результаты: |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|||||||||||
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
164 938 |
||||||||||
План |
133 506 |
102 841 |
158 228 |
114 938 |
118 386 |
121 938 |
|||||
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы осударственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
50 000 |
||||||||||
Код и наименование бюджетной программы: 001-«Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне»
|
на 2026 год-164 938 |
тыс.тенге | |||
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы гос. Планирования (при наличии) |
Отклонение (при наличии) |
Расходы |
Содержание аппарата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности-11 ед |
11 ед. |
50 000 |
25 000- на текущие административно-хозяйственные расходы 25 000- на текущие административно-хозяйственные расходы | |
|
2027 год-118 386 |
||||
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы гос. планирования |
Отклонение |
Расходы |
Содержание аппарата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности -11 ед. |
11 ед. |
11 ед. |
0 |
118 386 |
|
на 2028 год-121 938 |
тыс.тенге | |||
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы гос. планирования |
Отклонение |
Расходы |
Содержание аппарата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности-11ед |
11 ед. |
11 ед. |
0 |
121 938 |
Руководитель бюджетной программы Көшқали Қ.Д.