Приложение 3
к Правилам составления, представления,
рассмотрения бюджетного запроса
Форма
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 3690005 ГУ «Управление по делам религий» г.Астаны
Пла новый период 2026-2028 годы
тыс. тенге
Наименование показателей |
Факт 2024год |
Отчетный период 2025 год |
Пла новый период | |||
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год | ||
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
873 177,1 |
1 044 006 |
1 197623 |
1 264 615 |
936 979 |
981 468 |
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
1114 565 |
936 979 |
981 468 | |||
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
439 938 |
459 636 |
480 251 | |||
- расходы на новые инициативы |
||||||
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
641,0 |
679,0 |
720,0 | |||
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
||||||
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
150 050 |
|||||
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- текущие бюджетные программы |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- бюджетные программы развития |
||||||
Общее количество целевых индикаторов |
||||||
Общее количество конечных результатов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Руководитель Управления Көшқали Қ.
Руководитель административно-финансового отдела Саргубенов М.