Приложение 4 |
Паспорт бюджетной программы
279 КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Пла новый период: 2026 -2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Создание благоприятных условий для жителей города Кызылорда и населенных пунктов..
Бюджетная программа согласована/планируется, и проекты будут реализовываться следующими способами: Газификация районов Кызылординской области. Обеспечение города Кызылорды и его районов электроэнергией и питьевой водой, строительство пешеходных дорожек на его улицах, реконструкция парка Первого Президента, благоустройство парка Коркит-Ата в Кызылорде, реализация проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
в зависимости от уровня государственного управления: областной бюджет
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: развитие
Показатели |
Факт |
Отчетный период |
Пла новый период | |||
Утвержд. |
Уточнен. |
2026 год |
2027 год |
2028 год | ||
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
||||||
Обеспечение населения газом, % |
78 |
82 |
82 |
85 |
85 |
85,3 |
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, % |
98,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение жителей города высококачественными и современными местами для отдыха, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Конечныерезультаты: |
||||||
Обеспечение населения газом, % |
78 |
82 |
82 |
85 |
85 |
85,3 |
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, % |
98,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение жителей города высококачественными и современными местами для отдыха, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
||||||
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
24 851 025,2 |
16732008,0 |
41 466 650,0 |
15 203 242,4 |
42 844 771,0 |
56 207 302,0 |
План |
24 851 025,2 |
16732008,0 |
41 466 650,0 |
15 203 242,4 |
42 844 771,0 |
56 207 302,0 |
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
На 2026 год 11 641 514,4 тыс. тенге
Мероприятия, всего, в том числе |
Показательмероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причинаотклонения |
Целевые трансферты на развитие бюджетам нижестоящих уровней |
|||||||
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Акжарма, Сырдарьинского района" |
53,6 км (15,6 км) |
183 993,3 |
|||||
"Реконструкция здания котельной КГКП "Кармакшинский аграрно-технический колледж" управления образования Кызылординской области" по адресу: Кызылординская область, Кармакшинскийрайон, пос. Жосалы, ул.Г.Муратбаева, 2 |
1 объект |
111 963,0 |
|||||
Реконструкция парка Первого Президента в Кызылорде |
Парковая зона - 36,82 га, детский лагерь - 6 га, ботанический сад - 2,41 га. |
6 399 911,1 |
|||||
Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей и ГРПШ н/п Сабалак, г. Кызылорда, 2 -ой пусковой комплекс |
15 км |
576 202,9 |
|||||
Реконструкция и расширения система водоснабжения в н.п. Есет батыр, аульном округе Аламесек, Жалагашского района |
0,184 км |
353 251,0 |
|||||
Реконструкция электрических сетей и сооружений города Казалы, Казалинского района |
9,8 км |
132 465,6 |
|||||
Электроснабжения населенного пункта Калжан Ахун, Сырдарьинского района |
КТПН -1 шт Эл/л -3 км |
137 213,1 |
|||||
Реконструкция линий электропередачи населенного пункта Караозек, станции Караозек и аула Айнаколь в сельском округе Кызылозек города Кызылорда |
КТПН -20 шт 47,6 км |
393 221,0 |
|||||
Строительство водопроводных сетей центральной части города Кызылорда |
36 км |
697 444,4 |
|||||
Строительство дополнительной скважины в населенном пункте Талдыарал, Акжарминский сельский округ в городе Кызылорда |
1 скв |
624 447,6 |
|||||
Модернизация и автоматизация биологической очистной станции в г.Кызылорда мощностью очистки сточных вод 70,0 тысяч м3/сутки. Корректировка |
1 КНС |
1 117022,0 |
|||||
Строительство пешеходных дорожек по улицам Н.Тасымова (0,7 км), А.Иманов (0,65 км), Ш.Кудайбердиева (0,6 км), Талдыарал (0,8 км) и А.Молдагулова (0,4 км) в населенных пунктах сельского округа Акжарма, города Кызылорда |
Длина 3,15 км Ширина 1,5 м |
69 875,2 |
|||||
Строительство тротуаров индивидуального жилищного сектора сельского округа Талсуат города Кызылорда |
Длина 1,951 км Ширина 1,5 м |
49 490,5 |
|||||
Строительство газоснабжения здания медицинской амбулатории по улице Абылайхана, села М.Шаменова, Жалагашского района |
ГРПШ -1 ед Прот 82 м |
4 233,5 |
|||||
Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ в поселке Байгекум Шиелийского района Кызылординской области |
ТП 12 ед 35,9 км |
448 804,6 |
|||||
Строительство ветки подключения и водозабора в мкр. Майбекет, поселок Жанакорган Жанакорганского района |
4,1 кс |
186 075,0 |
|||||
Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей |
1 объект |
15900,4 |
|||||
Реновация улично-дорожной инфраструктуры города Кызылорда |
1 ПСД с эскпертизой, Землянные работы на 1 улице (800 м) |
100 000 |
|||||
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей населенных пунктов Актобе, Акжар, Турмаганбет и Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области |
0,3 км |
20 000 |
|||||
Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей населенных пунктов Сунак ата, Енбек, Екпинди, Кожамберды и Суттыкудык Жанакорганского района Кызылординской области |
1 км |
20 000 |
На 2027 год 42 844 771,0 тыс. тенге
На 2028год 56 207 302,0тыс.тенге
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
На 2026год 3 561 728.0 тыс. тенге
Мероприятия, всего, в том числе |
Показательмероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причинаотклонения |
Целевые трансферты на развитие бюджетам нижестоящих уровней |
|||||||
Переходщий объект |
2 |
||||||
Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей и ГРПШ н/п Сабалак, г. Кызылорда, 2 -ой пусковой комплекс |
16,3 км |
400 000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода высокого давления к 5-ти населенным пунктам (Енбек, Сунаката, Кожамберды, Такыркол, Екпинди) Жанакорганского района" |
3,6 км |
100 000,0 |
|||||
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Камыстыбас, Аральского района Кызылординской области |
10,5 км |
400000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальной газовой сети в населенном пункте Бекарыстанби, Казалинского района" |
14,1 км |
300000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальный газовой сети в населенном пункте Жанкожа батыр, Казалинского района" |
5,8 км |
120000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте У.ТуктибаевКазалинского района" |
13,2 км |
180000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей селе ИркольКармакшинского района" |
5 км |
110000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей селе ТоребайбиКармакшинского района" |
6,2 км |
140000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей н.п. Ширкейли Сырдарьинского района" |
14,4 км |
400000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальной газовой сети в населенном пункте Майдакол, Казалинского района" |
4,1 км |
80000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей н/п ЖансейтШиелийского района" |
1,9 км |
60000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей н/п 21-разъезд Шиелийского района" |
3,2 км |
90000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Когалыкол Сырдарьинского района" |
11,7 км |
320000,0 |
|||||
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Акжарма, Сырдарьинского района" |
36,6 км |
861728.0 |