Приложение 4--------------------
к Правилам формирования,
представления и рассмотрения
бюджетной заявки
Паспорт бюджетной программы
279 -КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;
Пла новый период: 2026–2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001-«Услуги по реализации государственной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на местном уровне»;
Код и наименование функции (функций) государственного органа в соответствии с Реестром функций государственных органов:
Код и наименование государственной услуги в соответствии с Реестром государственных услуг: –
Описание (обоснование), в том числе текущее состояние:
Обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» по осуществлению функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Республике Казахстан. Расходы предусматриваются на базовые и трудовые затраты управления, канцелярские товары, услуги связи, командировочные расходы, услуги по планированию и финансированию, программное обеспечение, а также оплату прочих услуг.
Бюджетная программа утверждена постановлением акимата Кызылординской области от 20 мая 2022 года № 560 «О некоторых вопросах местного государственного управления».
Бюджетная программа будет реализована посредством согласованных/предусмотренных проектов и иных мероприятий.
Реализация бюджетной программы обеспечивает фонд оплаты труда государственных служащих и внештатных работников управления, налоговые и обязательные платежи, командировочные расходы, а также иные расходы, связанные с деятельностью управления.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора:
Вид бюджетной программы:
по содержанию: реализация государственных функций и полномочий и оказание государственных услуг, вытекающих из них;
по уровню государственного управления: областной бюджет;
по способу реализации: индивидуальная;
текущая/развития: текущая.
Показатели |
Факт год |
Отчетный период 2025 года |
Пла новый период |
|||
2026г. |
2027г. |
2028г. |
||||
Утвержденный |
Уточненный |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
||||||
Конечные результаты: Обеспечение осуществления государственных функций, полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отклонения конечного результата Бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
||||||
Потребность в бюджетных средствах Согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели Деятельности администратора бюджетных программ |
388294,7 |
536961,0 |
538954,0 |
673 696,3 |
385137,0 |
394960,0 |
План |
388294,7 |
536961,0 |
538954,0 |
673 696,3 |
385137,0 |
394960,0 |
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых Индикаторов документов Системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития |
||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 — «За счёт средств местного бюджета».
На 2026 год : 673 696,3 тыс. тенге.
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
Оплата труда работников, пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный и индивидуальный подоходный налог. Приобретение необходимых канцелярских товаров и хозяйственные расходы. |
17 ед гос.сл. 16 ед. внештат |
219317,0 |
|||||
Эксплуатация объектов газификации AГТС в поселках Жосалы и Теренозек. |
2 объекта |
155 189,0 |
|||||
Эксплуатация объектов газификации AГТС-3 ПГУ |
1 объект |
133 095,0 |
|||||
Эксплуатация объектов газификации AГТС Камыстыбас |
1 объект |
111 858,0 |
|||||
|
123 нысан |
50440,3 |
|||||
"Жосалы" және "Тереңөзек" АГТС нысандарына экологиялық рұқсат алу бойынша құжаттар әзірлеу қызметі |
2 нысан |
3500,0 |
|||||
Жылу желілері бойынша нысандарды тіркеуге |
18 нысан |
297,0 |
На 2027 год: 385 137,0 тыс. тенге.
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
Оплата труда работников, пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный и индивидуальный подоходный налог. Приобретение необходимых канцелярских товаров и хозяйственные расходы |
222188,0 |
||||||
| Эксплуатация объектов газификации AГТС в поселках Жосалы и Теренозек | 2 объекта |
162949,0 |
На 2028 год: 394 960,0тыс. тенге
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
Оплата труда работников, пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный и индивидуальный подоходный налог. Приобретение необходимых канцелярских товаров и хозяйственные расходы |
223 864,0 |
||||||
| Эксплуатация установок газификации АГТС в поселках Жосалы и Теренозек | 2 объекта |
171 096,0 |