Аппарат маслихата Железинского района

Паспорт бюджетной программы ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» на 2026-2028 годы

Приложение 2 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Паспорт деятельности администратора бюджетных программ 112ГУ Аппарат маслихата Железинского района на 2026-2028 годы Основные направления государственной политики в курируемой отрасли/сфере: 1) организационное, документационное, правовое, информационно-аналитическое обеспечение деятельности районного маслихата; 2) обеспечение соответствия действующему законодательству решений, принимаемых районным маслихатом; 3) обеспечение регулятивными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации государственных функций, регистрации и ведению анализа исполнения нормативных правовых актов, принимаемых районным маслихатом; 4) формирование избирательных комиссий; 5) материально-техническое обеспечение деятельности депутатов районного маслихата; 6) обеспечение информированности населения о деятельности районного маслихата; 7) обеспечение реализации контрольных функций маслихата; 8) усовершенствование информационных систем маслихата; 9) обеспечение повышения квалификации и переподготовки сотрудников аппарата маслихата; 10) организационное обеспечение деятельности Общественного совета. Нормативно-правовая основа деятельности администратора бюджетных программ: статья 14 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII, статьи 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 «Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса» решение сессии районного маслихата от 17 декабря 2025 года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028 годы» Сведения о целях и целевых индикаторах деятельности администратора бюджетных программ или функциях, полномочиях и компетенциях: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание надлежащих условий для осуществления депутатской деятельности; Перечень документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ с указанием результатов деятельности: статья 14 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII, Кодекс Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК. Налоговый кодекс Республики Казахстан; статьи 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании; Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009г № 1210«Об утверждении норм ГСМ и расходов на содержание автотранспорта»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09.2000г «№1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 «Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса» Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года № 201 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов и канцелярскими принадлежностями»; Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 229 «О некоторых вопросах системы социального страхования и оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере» Краткая характеристика объемов планируемых расходов на реализацию функций, полномочий и компетенций, или документов Системы государственного планирования: 1) Общая сумма расходов администратора бюджетных программ на плановый период: тысяч тенге Факт 2024 года Отчетный период 2025 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2026 год 2027 год 2028год 1 2 3 4 5 6 46131 46951 46356 53013 54698 55555 2) Сведения о деятельности администратора бюджетных программ и его подведомственных организаций во взаимоувязке с целями и целевыми индикаторами документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: тысяч тенге № Наименование Штатная единица Механизм финансирования Единица измерения Факт 2024г Отчетный период – 2025год Плановый период Утвержденный Уточненный 2026 г 2027 г 2028 г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 1. Наименование администратора бюджетных программ 112 ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» 6 местный тыс. тенге 46131 46951 46356 53013 54698 55555 Индикаторы, взаимоувязанные с бюджетом Цель: Целевой индикатор 1 Расходы направлены на осуществление организационного, правового, материально-технического и иного обеспечения аппарата маслихата района, оказывающего помощь депутатам в осуществлении их полномочий 6 местный тыс. тенге 46131 46951 46356 53013 54698 55555 Целевой индикатор 2 2. Наименование государственные органы Не имеет подведомственных организаций Индикаторы, взаимоувязанные с бюджетом Цель: Целевой индикатор 1 Целевой индикатор 2 Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/руководитель государственного учреждения ________________Басканбаев А.А. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела _________________________________________Чантуришвили В.Л. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии). Приложение 3к Правилам составления,представления, рассмотрениябюджетного запроса Форма Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 112 ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» Плановый период 2026- 2028 годы тысяч тенге Наименование показателей Факт 2024 год Отчетный период 2025 год Плановый период Утвержденный Уточненный 2026 год 2027 год 2028 год Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. 46131 46951 46356 53013 54698 55555 Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: 46131 46951 46356 53013 54698 55555 - безусловные базовые расходы постоянного характера 46131 46951 46356 53013 54698 55555 - расходы на новые инициативы 0 0 0 0 0 0 -увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ 0 0 0 0 0 0 - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * 0 0 0 0 0 0 Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов 0 0 0 0 0 0 Общее количество бюджетных программ, в том числе: 2 1 1 1 1 1 - текущие бюджетные программы 2 1 1 1 1 1 - бюджетные программы развития 0 0 0 0 0 0 Общее количество целевых индикаторов 1 1 1 1 1 1 Общее количество конечных результатов 1 1 1 1 1 1 Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/руководитель государственного учреждения ________________ Басканбаев А.А. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела _________________________________________ Чантуришвили В.Л. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии). Примечание: * - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы. Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме. Паспорт бюджетной программы 112 ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» Плановый период 2026- 2028 годы Код и наименование бюджетной программы: 001. «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление организационного, правового, материально-технического и иного обеспечения аппарата маслихата района, оказывающим помощь депутатам в осуществлении их полномочий. Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): не оказывает Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение аппарата районного маслихата штатной численностью 6 человек и 2 внештатного работника, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, приобретение ГСМ, приобретение канцелярских принадлежностей и прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ (обслуживание автотранспорта, компьютерной техники, сопровождение информационных программ, повышение квалификации госслужащих), командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Бюджетная программа планируется для осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание надлежащих условий для осуществления депутатской деятельности. Реализация программы: Проведение сессий, принятие решений маслихата, распоряжений. Исполнение плана финансирования. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: нет Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: нет Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа текущая/развития: текущая Показатели Факт 2024 год Отчетный период 2025 год Плановый период Утвержденный Уточненный 2026 2027 2028 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: Содержание аппарата районного маслихата 1 1 1 1 1 1 Конечные результаты: 100% 100% 100% 100% 100% 100% Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 46131 46951 46356 53013 54698 55555 План 46131 46951 46356 53013 54698 55555 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) 0 0 0 0 0 0 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» На 2026 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения Содержание аппарата районного маслихата 1 1 0 53013 53013 0 На 2027 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения Содержание аппарата районного маслихата 1 1 0 54698 54698 0 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение Расходы Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения Содержание аппарата районного маслихата 1 1 0 55555 55555 0 Руководитель бюджетной программы__________ Басканбаев А.А. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.

Гражданский бюджет аппарата маслихата Железинского района на 2026-2028 годы

Исполнение расходной части бюджета по ГУ "Аппарат маслихата Железинского района" на 01 ноябрь 2026 года

Код бюджетной классификации Наименование План на 2026 год, тыс.тенге Исполнение на 01.11.2026 года, тыс.тенге Отклонение от плана План Факт сумма неосвоения, тыс.тенге % 112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 53 472,0 40 499,5 40 492,6 6,9 100,0 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 53 472,0 40 499,5 40 492,6 6,9 100,0

Исполнение расходной части бюджета по ГУ "Аппарат маслихата Железинского района" на 01 октября 2026 года

Код бюджетной классификации Наименование План на 2026 год, тыс.тенге Исполнение на 01.10.2026 года, тыс.тенге Отклонение от плана План Факт сумма неосвоения, тыс.тенге % 112 Аппарат маслихата района(города областного значения) 53 472,0 37 631,0 37 629,5 1,5 100,0 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 53 472,0 37 631,0 37 629,5 1,5 100,0

Исполнение расходной части бюджета по ГУ "Аппарат маслихата Железинского района" на 01 сентября 2026 года

Код бюджетной классификации Наименование План на 2026 год, тыс.тенге Исполнение на 01.09.2026 года, тыс.тенге Отклонение от плана План Факт сумма неосвоения, тыс.тенге % 112 Аппарат маслихата района(города областного значения) 53 472,0 34 424,0 34 422,4 1,6 100,0 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 53 472,0 34 424,0 34 422,4 1,6 100,0

Исполнение расходной части бюджета по ГУ "Аппарат маслихата Железинского района" на 01 августа 2026 года

Код бюджетной классификации Наименование План на 2026 год, тыс.тенге Исполнение на 01.08.2026 года, тыс.тенге Отклонение от плана План Факт сумма неосвоения, тыс.тенге % 112 Аппарат маслихата района(города областного значения) 53 472,0 31 758,3 31 756,5 1,8 100,0 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 53 472,0 31 758,3 31 756,5 1,8 100,0