ҮРЖАР АУДАНЫНЫҢ 2026-2028 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

Коды

Атауы

2025 жылға бекітілген бюджет

2025 жылға нақтыланған бюджет

2025 жылға түзетілген бюджет

2026 жылға арналған бекітілген бюджет

2027 жылға арналған бекітілген бюджет

2028 жылға арналған бекітілген бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Кірістер

8 090 049,0

9 009 944,3

8 832 886,3

8560 646,0

4 856 436,0

4 358 031,0

1

Салықтық түсімдер

3 009 049,0

2 915 353,4

2 915 353,4

1 999 620,0

2 340 883,0

2 528 167,0

2

Салықтық емес түсімдер

33 297,0

79 889,0

79 889,0

47 353,0

49 101,0

50 926,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 400,0

73 577,6

73 577,6

60 000,0

62 750,0

65 200,0

4

Арнаулы түсімдер

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Трансферттер түсімі

5 039 303,0

5 941 124,3

5 764 066,3

6 453 673,0

2 403 702,0

1 713 738,0

II.Шығыстар

7 945 333,0

10 585 141,9

10 400 935,5

7 189 766,0

4 856 436,0

4 358 031,0

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 478 942,0

1 556 188,0

1 583 869,8

2 245 825,0

1 369 244,0

1 394 119,0

02

Қорғаныс

28 414,0

29 090,0

29 030,0

27 171,0

27 171,0

27 171,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

10 000,0

0,0

0,0

8 500,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 417 822,0

840 187,9

807 310,7

1 078 574,0

513 800,0

513 800,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 479 244,0

5 427 083,0

5 316 416,0

1 312 006,0

827 526,0

1 139 715,0

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

772 754,0

783 528,0

764 041,4

786 257,0

686 360,0

686 463,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

66 768,0

92 921,8

92 921,8

81 123,0

81 123,0

81 123,0

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

171 180,0

173 557,0

155 178,8

65 029,0

54 629,0

54 629,0

12

Көлiк және коммуникация

679 446,0

812 765,7

811 930,3

1 103 015,0

1 047 255,0

191 742,0

13

Басқалар

678 095,0

672 957,3

643 373,5

52 000,0

54 000,0

54 000,0

14

Борышқа қызмет көрсету

34 502,0

34 742,0

34 742,0

294 266,0

35 328,0

35 269,0

15

Трансферттер

128 166,0

162 121,2

162 121,2

136 000,0

160 000,0

180 000,0

III. Таза бюджеттік кредиттеу

50 212,0

50 212,0

50 212,0

54 514,0

- 39 971,0

- 38 773,0

бюджеттік кредиттеу

86 504,0

86 504,0

86 504,0

95 150,0

0,0

0,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

86 504,0

86 504,0

86 504,0

81 123,0

81 123,0

81 123,0

6

БЮДЖЕТТІК КАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

36 292,0

36 292,0

36 292,0

40 636,0

40 636,0

40 636,0

БЮДЖЕТТІК КАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

36 292,0

36 292,0

36 292,0

40 636,0

40 636,0

40 636,0

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНШАСАЛЬДО

144 716,0

144 716,0

144 716,0

0,0

0,0

0,0

Қаржылық активтерді сатып алу

144 716,0

144 716,0

144 716,0

0,0

0,0

0,0

13

Басқалар

144 716,0

144 716,0

144 716,0

0,0

0,0

0,0

7

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРФИЦИТІ)

-50 212,0

-1 770 125,6

-1 762 977,2

1 316 366,0

39 971,0

38 773,0

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

50 212,0

1 770 125,6

1 762 977,2

- 1 316 366,0

- 39 971,0

- 38 773,0

8

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

86 504,0

1 457 384,0

1 457 384,0

95 150,0

0,0

0,0

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

86 504,0

1 457 384,0

1 457 384,0

95 150,0

0,0

0,0

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІН ӨТЕУ

36 292,0

36 292,0

36 292,0

1 411 516,0

39 971,0

38 773,0

16

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІН ӨТЕУ

36 292,0

36 292,0

36 292,0

1 411 516,0

39 971,0

38 773,0

9

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН БЮДЖЕТ ҚАЛДЫРЫ

0,0

349 033,6

341 885,2

0,0

0,0

0,0

Анықтама:

Қалған бюджет қаражаты

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша аудандық бюджетке жүргізілген түзетулердің саны мен себептері туралы мәлімет

Территория

1 203,9мың га.

Халық саны01.01.2025ж

41,2 мың адам

Елді мекендердің саны

35

Орналасу тығыздығы

3,4адам 1кв.км.

Аудан орталығынан Семей қаласына дейінгі қашықтық

510 км.

16

2025 жылғы этникалық құрам:

Қазақ–89,4 %

Орыс–7,5 %

Татар –0,4%

Неміс–0,8%

Өзбек–0,1%

Ұйғыр–0,3%

Шешен–0,2%

Белорусь–0,04 %

Басқалары – 1,4%

Өнеркәсіп

1.

Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге

3 261,4

2 644,4

2 657,5

2 830,3

2 579,3

91,1/95,6

2.

Өңдеу өнеркәсібінің көлемі, млн. теңге

1618,0

1 263,3

1 642,3

1 484,6

1 648,6

111,0/125,0

3.

Тау-кен өнеркәсібінің көлемі, млн.теңге

741,0

251,5

367,2

317,7

93,7

29,5/14,4

Ауыл шаруашылығы

4.

Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі,млн. теңге

103 308,8

58 158,5

59 158,5

54 837,0

74 403,4

136,2/106,1

5.

Малжәнеқұссаны,бас

ІҚМ - барлығы

83 018

63 566

-

63 233

58 580

92,6

Соның ішінде: сиырлар

46 280

29 517

-

29 497

31 345

106,3

Қой мен ешкі

161 384

87 018

-

105 347

85 041

80,7

Шошқа

628

588

-

823

702

85,3

Жылқы

38 542

15 308

-

15 049

15 658

104,0

Үй құстары

135 066

92 018

-

129 498

96 531

74,5

6.

Малшаруашылығы өнімдерін өндіру, тонна

Мал мен құс (тірі салмақ бойынша)

20 405,2

8720,8

6 246,6

6 333,6

101,4

Сүт

65 402,9

31 808,2

29 474,3

29 741,0

100,9

Жүн (физикалық салмақта)

433

222,6

11 064,0

15 653,0

141,5

Жұмыртқа, мың дана

20 299

10 769,7

10 219,4

10 381,5

101,6

Ауыл шаруашылығы дақылдарын егу, гектар

7.

Барлық егіс алаңы

192 314,8

110 930,8

-

110 930,8

113 011

101,8

Соның ішінде: дәнді дақылдар - барлығы

67 402,2

35 294,6

-

35 294,6

30 985,1

87,8

Оның ішінде: дәнді дақылдар (көпжылдық астық дақылдары)

-

-

-

-

дәнді жүгері

4 126

2 410,0

-

2 410,0

3 265,4

135,5

күріш

-

-

-

-

-

Майлы дақылдар - барлығы

72 452,7

44 983,4

-

44 983,4

50 151

111,5

Картоп

2 354,9

270,8

-

270,8

539,4

199,2

Көкөніс

3 467,9

1 356,6

-

1 356,6

3 048,3

2,2 есе

Бақша дақылдары

1 519,7

1 151,0

-

1 151,0

1 158,6

100,7

Қоректік дақылдар

46 670,9

27 874,4

-

27 874,4

28 827,4

103,4

Ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы жиыны, тонна

8.

Дәнді дақылдар - барлығы

112 270,8

90 329,3

-

оның ішінде: дәнді дақылдар (көпжылдық астық дақылдары)

Дәндік жүгері

9 444,5

14 249,9

-

күріш

-

-

-

Майлы дақылдар - барлығы

96 849,6

77 530,0

-

Картоп

60 082,5

6 987,4

-

-

Көкөніс

49 793,9

36 261,5

-

-

Бақша дақылдары

38 429,5

29 609,0

-

-

Шағын кәсіпкерлік

9.

Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің саны, бірлік

6 368

4 286

4 433

4 306

4 311

100,1

Олардағы жұмыс істейтіндердің жалпы саны, адам *

9 147

6 090

-

-

-

-

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, млн. теңге.

80 733

64 848

-

-

-

-

мемлекеттік бюджетке төлемдер,млн. тенге

3 319,5

2 995,7

3 068,8

3 505,2

2 741,9

78,2

РБ

-

-

-

-

-

-

ОБ

-

-

-

-

-

-

Гор/рай бюджеты

3 319,5

3 688,5

3 068,8

3 505,2

2 741,9

78,2

10.

Ірі кәсіпорындар

-

-

-

-

-

-

1.Аудан бойынша ірі кәсіпорындар жоқ

-

-

-

-

-

-

Инвестиция

11.

47 412,1

36 131,7

40 684,1

30 748,2

38 903,0

123,9/126,3

республикалық бюджет

2 709,9

4 154,5

2 970,8

1 258,8

-

жергілікті бюджет

7 386,1

2 629,9

-

5 901,1

-

жеке қаражат

12 777,1

5 546,3

5 448,6

13 428,3

-

Банк кредиттері

463,2

10,2

-

10 000,0

-

24 075,7

23 790,8

20 106,1

8 314,8

-

Тұрғын үй

14.

Пайдалануға берілген тұрғын үйлер,

ауданы, кв.м.

15,0

10,6

8 000

10 291

11 004

106,9

15.

Құрылыс жұмыстарының көлемімлн. тенге

30 574,9

19 841,3

19 000,0

16 338,5

17 161,8

105,0/103,6

Сауда

16.

Бөлшек сауда,млн.тенге

17 632,3

13 626,2

17 986,6

12 093,8

15 570,1

128,7/117,7

17.

Көтерме сауда,млн.тенге

2 873,0

1 661,3

2 900,0

1 470,1

2 856,7

194,3/181,4

Жолдар

19.

Жолдардың ұзындығы, км

965

498

498

498

277

210

210

210

204

-

-

-

аудандық маңызы, км

484

288

288

288

20.

715

170,5

170,5

170,5

250

170,5

170,5

170,5

21.

80

-

-

-

30,5

-

-

-

60,4

-

-

-

ТҮКШ

22.

259,2

358,0

358,0

408

73,0

77,0

77,0

70

72,1

77,1

77,1

85,7

қала

-

-

-

ауыл

72,1

77,1

77,1

85,7

Қолданушылар саны

5 208

5 609

5 609

6204

23.

Жылу көздерінің саны (қазандық, ЖЭС)

2

2

2

2

-

Жылу желілерінің ұзындығы, км

қайта құруды талап етеді

1,7

1,7

-

1,7

1,7

Қайта жөндеуді қажет етеді

3

3

3

3

Желілердің тозуы, %

87

87

87

87

Қолданушылар саны

-

-

-

-

24.

Электр желілерінің ұзындығы, км

2550,1

1 280,7

1 280,7

1 280,7

Жөндеуді қажет етеді

Желілердің тозуы, %

95,0

96,52

96,52

86,52

25.

Барлық көшелер саны

378

378

378

378

Аудан орталығында

103

103

103

103

-жарықтандырылған

52

57

57

65

Басқада ауылдық жерлерде

461

275

275

275

-жарықтандырылған

184

193

193

211

Ветеренария

26.

Ветеринариялық ұйымдардың саны

16

16

16

16

- Ветеринарлық станциялар

1

1

1

1

- Ветеринарнлық пунктер

15

15

16

16

27.

Мал қорымдары

16

16

16

19

28.

Расколы

9

9

9

19

29.

Мал сою орындары мен учаскелері

3

3

3

5

Бюджет

30.

Жергілікті бюджетке салықтардың түсуі, млн. тенге

13 138,2

9 454,8

8 212,8

9 724,5

10 854,5

31.

Жергілікті бюджеттің меншікті кірістері,

млн. тенге

3 319,5

3 688,5

3 050,7

2 686,3

7 077,8

32.

Бюджеттік шығындар, млн. тенге

13 260,5

9 320,7

8 212,8

9 724,5

10 854,5

33.

Субвенция, млн. тенге

1 121,3

937,7

822,8

937,7

822,8

34.

Трансферттер барлығы, соның ішінде

7 364,9

4 828,6

4 216,5

5 122,4

5 118,3

- Ұлттық қор

-

-

-

-

-

- РБ

-

-

-

-

-

- ОБ

7 364,9

4 828,6

4 216,5

5 118,3

5 118,3

35.

Қарыздар

72,4

843,5

86,5

1 457,4

1 457,4

Әлеуметтік сала

36.

Мекемелер саны, бірлік

3

3

3

3

Қызметті алушылар саны

31 234

32 615

4 302

1 906

Жұмысшылар саны

78

43,5

43,5

43,5

Соның ішінде әлеуметтік қызметкерлер

37

27

27

27

37.

Орташа айлық жалақы, тенге

266 796

281 089

289 849

303 428

38.

Жалпы жұмыссыздық деңгейі, %

5,3

4,8

4,8

4,7

39.

Құрылған жұмыс орындар, единиц

2 785

1 950

864

1 813

1 327

40.

АӘК алушылар саны, адам

3 599

2 379

2 878

2 358

1 021

Денсаулық сақтау

41.

Мекемелер саны, бірлік

57

38

38

38

мемлекеттік

55

38

38

38

жеке меншік

Аудандық аурухана

2

1

1

1

ДА

25

16

16

16

МО

22

15

15

15

ФАП

9

6

6

6

Жұмысшылар саны

623

604

604

621,25

Дәрігерлер, адам

156

89

89

110

Мейірбикелік персонал саны, адам

328

316

316

328,75

Кіші қызметкерлер саны, адам

85

98

98

84,75

Кадр тапшылығы, бірлік

4

2

2

2

Білім

42.

Мекемелер саны, бірлік

140

90

90

90

мемлекеттік

137

89

89

89

жеке меншік

3

1

1

1

-

Жұмысшалыр саны, бірлік

2 053

1 281

1 281

1 281

43.

Жалпы білім беретін мектептер, бірлік

51

33

33

33

мемлекеттік

51

33

33

33

жекеменшік

-

-

-

-

Балалар саны, адам

11 567

6 651

6 651

6 651

Орын тапшылығы

-

-

-

-

Жұмысшылар саны, бірлік

1 887

1 133

1 133

1 133

44.

Мектепке дейінгі даярлық, бірлік

43

29

29

29

мемлекеттік

40

28

28

28

жекеменшік

3

1

1

1

Балалар саны, адам

1 619

991

991

991

Мектепке дейінгі мекемелермен қамту, %

87

93

93

93

Жұмысшылар саны, бірлік

120

120

183

183

45.

Шағын орталықтар, бірлік

46

28

28

28

мемлекеттік

46

28

28

28

жекеменшік

-

-

-

-

Балалар саны, адам

2 087

1 409

1 409

1 151

Жұмысшылар саны, бірлік

46

28

28

28

46.

Компьютерлер саны, штук

3 855

-

-

-

47.

3

-

-

-

Мәдениет

48.

Мекемелер саны, бірлік

34

17

17

17

49.

Мәдениет үйлері, бірлік

4

2

2

2

Жұмысшылар саны, бірлік

97,75

77,5

77,5

77,5

50.

Клубтар, соның ішінде:

15

9

9

9

- заңды мекемелер

-

-

-

-

-

- филиалдар

-

-

-

-

-

Жұмысшылар саны, бірлік

67,25

45

45

45

51.

Кітапханалар, соның ішінде:

11

5

5

5

- заңды мекемелер

-

-

-

-

- филиалдар

-

-

-

-

-

Жұмысшылар саны, бірлік

25

16

16

16

52.

Музей , соның ішінде:

3

1

1

1

- заңды мекемелер

-

-

-

-

-

- филиалдар

2

1

-

-

-

Жұмысшылар саны, бірлік

18

7

5

5

53.

Ескерткіштер, бірлік

26

24

24

24

-

- республикалық маңызы бар

6

4

4

4

-

- жергілікті маңызы бар

20

20

20

20

-

54.

Мұрағаттар, бірлік

1

1

1

1

-

Жұмысшылар саны, бірлік

15

15

15

15

-

Спорт

55.

Объектілерсаны, бірлік

57

34

34

34

Жасөспірімдер спорт мектебі, бірлік

1

1

1

1

-

Спорт комплекстер, бірлік

-

-

-

-

Дене сауықтыру кешендері, бірлік

Спорт модульдер, бірлік

4

3

3

3

Бассейндер, бірлік

1

1

1

1

-

Стадиондар, бірлік

-

-

-

-

-

Мектеп спорт залдары, бірлік

51

29

29

29

-

Коды

Атауы

2026жыл

бекітілген

I. Кірістер

8 424 646,0

САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

1 999 620,0

САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

47 353,0

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

60 000,0

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

6 317 673,0

II. ШЫҒЫНДАР

7 053 766,0