Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына |
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
___2025___ қаржы жылындағы
есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 15 ақпанына дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 478 «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 009 «Мәдени бос уақыт жұмысын қолдау»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай - мемлекеттік функциялардың жүзеге асыру, өкілеттілік және оның ішінде олардан туындайтын мемлекеттік қызмет
іске асыру тәсіліне қарай- Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты мәдениет үйіне жүктелген міндеттерінің барынша тиімді орындалуына жету үшін оның қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Штаттық саны шегінінде мәдени –бос уақыт қызметін қолдау мазмұны, оның ішінде шығындар ескерілген: жалақы, тауар алу, қызмет, жұмыс, басқа да ағымдағы шығындар.
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру кызметі бойынша |
мың теңге |
206000,0 |
205999,1 |
0,9 |
100 |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
206000,0 |
205999,1 |
0,9 |
100 |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
мың теңге |
206000,0 |
205999,1 |
0,9 |
100 |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджеттің есебінен қаражат»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің аудандық мәдениет үйін штат саны шегінде ұстау
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру кызметі бойынша» |
205280,0 |
205279,1 |
0,9 |
100 |
||
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
Орындау бюджеттік бағдарламы |
Мың теңге |
205280,0 |
205279,1 |
0,9 |
100 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
205280,0 |
205279,1 |
0,9 |
100 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай : мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму - ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік қызметші болып саналмайтын бөлім қызметкерлеріне еңбек ақының деңгейін жоғарылатуға бюджеттік кіші бағдарлама жүзеге асырады. Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын арттыруды қамтамасыз ету.
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын уақтылы қамтамасыз ету= |
720,0 |
720,0 |
0 |
100 |
||
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкердің еңбекақысын көбейту |
Мың теңге |
720,0 |
720,0 |
0 |
100 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
720,0 |
720,0 |
0 |
100 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы ______________ ___Иманова Г. У.
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман __________________Яковлева Е. Н.
(қолы) (қолды таратып жазу)