Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің |
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
___2025____ қаржы жылындағы
есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 15 ақпанына дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 478 «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 004 «Жастар саясаты саласында іс шараларды жүзеге асыру»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай - мемлекеттік функциялардың жүзеге асыру, өкілеттілік және оның ішінде олардан туындайтын мемлекеттік қызмет
іске асыру тәсіліне қарай- Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты жастар саясаты саласында іс шараларды іске асыруда жүктелген міндеттерінің барынша тиімді орындалуына жету үшін оның қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Штаттық саны шегінінде жастар саясаты саласында іс шараларды іске асыру, оның ішінде шығындар ескерілген: жалақы, тауар алу, қызмет, жұмыс, басқа да ағымдағы шығындар.
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру кызметі бойынша |
мың теңге |
18986,7 |
18985,7 |
1,0 |
100 |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
18986,7 |
18985,7 |
1,0 |
100 |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
18986,7 |
18985,7 |
1,0 |
100 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджеттің есебінен қаражат»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты : Штаттық саны шегінінде жастар саясаты саласында іс шараларды іске асыру, оның ішінде шығындар ескерілген: жалақы, тауар алу, қызмет, жұмыс, басқа да ағымдағы шығындар.
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру кызметі бойынша» |
15237,5 |
15236,5 |
1,0 |
100 |
||
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
Орындау бюджеттік бағдарламы |
Мың теңге |
15237,5 |
15236,5 |
1,0 |
100 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
15237,5 |
15236,5 |
1,0 |
100 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай : мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму - ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік қызметші болып саналмайтын бөлім қызметкерлеріне еңбек ақының деңгейін жоғарылатуға бюджеттік кіші бағдарлама жүзеге асырады. Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын арттыруды қамтамасыз ету.
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру кызметі бойынша» |
3749,2 |
3749,2 |
0,0 |
100 |
||
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
Мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерге еңбекақыны ұлғайту |
Мың теңге |
3749,2 |
3749,2 |
0,0 |
100 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
3749,2 |
3749,2 |
0,0 |
100 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы ______________________Иманова Г. У.
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман _____________________ _________Яковлева Е. Н.
(қолы) (қолды таратып жазу)