| Информация о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
| по Мангистаускому областному управлению координации занятости и социальных программ на 01 апреля 2020г. |
| (наименование администратора бюджетных программ) |
| (тыс.тенге) |
| Подпрограмма |
Наименование |
Сводный план финансирование на 2020 год |
План на отчетный период |
Исполнение |
Недоосвоение средств гр.7-гр.6 |
%исполнения к плану на год гр.7/гр.6*100 |
Причины недоосвоения бюджетных средств, итоги реализации бюджетной программы, анализ и оценка достижения конечных (прямых) результатов бюджетной программы |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Всего: |
6814952,0 |
904711,0 |
903654,4 |
-1056,6 |
99,9 |
| в том числе |
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
187 174,0 |
29 494,0 |
28 871,0 |
-623,0 |
97,9 |
| 015 |
за счет средств местного бюджета |
187 174,0 |
29 494,0 |
28 871,0 |
-623,0 |
97,9 |
620,9 тыс.тг -текущая экономия по ФОТ, 2,1тыс тг -текущая экономия по расходам |
| Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях(организациях) КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №2 |
242 395,0 |
42 953,0 |
42 932,5 |
-20,5 |
100,0 |
| 011 |
за счет трансфертов из республиканского бюджета |
29 254,0 |
3 340,0 |
3 331,8 |
-8,2 |
99,8 |
7,8 тыс.тг -текущая экономия по ФОТ, 0,4 тыс тг -текущая экономия |
| 015 |
за счет средств местного бюджета |
213 141,0 |
39 613,0 |
39 600,7 |
-12,3 |
100,0 |
4,4 тыс.тг -текущая экономия по ФОТ, 7,9 тыс тг -текущая экономия |
| Социальная поддержка инвалидов |
883 681,0 |
9 777,0 |
9 776,3 |
-0,7 |
100 |
| 011 |
за счет трансфертов из республиканского бюджета |
421 043,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| 103 |
Обеспечение инвалидов техническими вспамогательными средствами и специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной програмой реабилитации инвалидов |
124 512,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| 105 |
Реабилитация инвалидов и ветеранов |
240 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| 106 |
Предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими |
98 126,0 |
9 777,0 |
9 776,3 |
-0,7 |
100 |
0,7 тыс.тг - текущая экономия |
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях(организациях) КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №1 |
318 534,0 |
88 648,0 |
88 646,4 |
-1,6 |
100,0 |
| 011 |
за счет трансфертов из республиканского бюджета |
39 066,0 |
9 400,0 |
9 400,0 |
0,0 |
100 |
| 015 |
за счет средств местного бюджета |
279 468,0 |
79 248,0 |
79 246,4 |
-1,6 |
100,0 |
1,6 тыс тг -текущая экономия |
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях(организациях) КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №5 |
76 526,0 |
15 794,0 |
15 793,1 |
-0,9 |
100 |
| 011 |
за счет трансфертов из республиканского бюджета |
9 685,0 |
1 817,0 |
1 817,0 |
0,0 |
100,0 |
| 015 |
за счет средств местного бюджета |
66 841,0 |
13 977,0 |
13 976,1 |
-0,9 |
100,0 |
0,9 тыс тг -текущая экономия |
| Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах КГУ "Центр реабилитации и социализации" |
93 785,0 |
7 817,0 |
7 806,3 |
-10,7 |
99,9 |
| 011 |
за счет трансфертов из республиканского бюджета |
4 120,0 |
694,0 |
686,5 |
-7,5 |
98,9 |
7,5 тыс.тг -текущая экономия по ФОТ |
| 015 |
за счет средств местного бюджета |
89 665,0 |
7 123,0 |
7 119,8 |
-3,2 |
100,0 |
0,6 тыс.тг -текущая экономия по ФОТ, 2,6 тыс тг -текущая экономия |
| Предоставление специальных социальных услуг для детейс психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях(организациях) КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №3 |
378 093,0 |
72 272,0 |
72 074,6 |
-197,4 |
99,7 |
| 011 |
за счет трансфертов из республиканского бюджета |
53 762,0 |
8 478,0 |
8 305,6 |
-172,4 |
98,0 |
172,4 тыс.тг -текущая экономия по ФОТ |
| 015 |
за счет средств местного бюджета |
324 331,0 |
63 794,0 |
63 769,0 |
-25,0 |
100,0 |
14,4 тыс.тг -текущая экономия по ФОТ, 10,6 тыс тг -текущая экономия |
| Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
48 500,0 |
5 039,0 |
4 837,2 |
-201,8 |
96 |
| 011 |
за счет трансфертов из республиканского бюджета |
28 967,0 |
1 502,0 |
1 458,3 |
-43,7 |
97,1 |
43,7 тыс.тг - оплата произведена по факту |
| 015 |
за счет средств местного бюджета |
19 533,0 |
3 537,0 |
3 378,9 |
-158,1 |
95,5 |
158,1тыс.тг - оплата произведена по факту |
| 015 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы |
13 628,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| 011 |
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам |
18 060,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| 015 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций КГУ"Центр оказания спец соц услуг" №3 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| Целевые текущие трансферты нежестоящим бюджетам |
4 550 076,0 |
632 917,0 |
632 917,0 |
0,0 |
100 |
| 011 |
за счет трансфертов из республиканского бюджета |
3 080 640,0 |
439 058,0 |
439 058,0 |
0,0 |
100 |
| 015 |
за счет средств местного бюджета |
1 469 436,0 |
193 859,0 |
193 859,0 |
0,0 |
100 |
