Решением Железинского районного маслихата (XLIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 17 декабря 2025 года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по поступлениям в сумме 4180,9 млн. тенге и расходам в сумме 4180,9 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 2 уточнения районного бюджета:
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
1 |
27.02.2026 года № 221/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4372,6 млн.т Расходы: 4372,6 млн.т |
2 |
20.05.2026 года № 232/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4445,5 млн.т Расходы: 4445,5 млн.т |
Кроме этого проведены 3 корректировки районного бюджета:
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
1 |
17.02.2026 года № 48/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
16,9 млн.т. |
2 |
19.02.2026 года № 56/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 0,324 млн.т. Расходы: 0,306 млн.т. |
3 |
22.04.2026 года № 126/4 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,8 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 4445,5 млн. тенге и расходам 4445,5 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 98,8% или неисполнение составило 23,2 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.07. 2026 г., млн. тенге |
Факт на 01.07. 2026 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1266,9 |
1241,0 |
98,0 |
- 25,9 |
Поступления трансфертов |
309,9 |
309,9 |
100,0 |
0,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
24,5 |
27,2 |
111,0 |
+ 2,7 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
264,6 |
264,6 |
100,0 |
0,0 |
Итого |
1 865,9 |
1 842,7 |
98,8 |
- 23,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.07. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2 422,5 |
1241,0 |
51,2 |
- 1 181,5 |
Поступления трансфертов |
1 622,3 |
309,9 |
19,1 |
- 1 312,4 |
Погашение бюджетных кредитов |
49,6 |
27,2 |
54,8 |
- 22,4 |
Поступления займов |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
Используемые остатки бюджетных средств |
264,6 |
264,6 |
100,0 |
0,0 |
Итого |
4 445,5 |
1 842,7 |
41,5 |
- 2 602,8 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 98,0%. При плане в сумме 1266,9 млн. тенге фактически поступило 1241,0 млн. тенге или план не исполнен 25,9 млн. тенге, в том числе не исполнен по налоговым поступлениям на 18,4 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 6,2 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала на 1,3 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.07., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.07. 2025 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.07. 2025 года), % | |||
2023 года |
2024 года |
2025года |
2026 года | |||
Налоговые поступления |
895,4 |
909,4 |
983,9 |
1210,8 |
+ 226,9 |
123,1 |
Подоходный налог |
406,6 |
412,7 |
473,4 |
962,0 |
+ 488,6 |
203,2 |
Социальный налог |
235,6 |
237,9 |
259,1 |
0,0 |
- 259,1 |
0,0 |
Налоги на собственность |
237,1 |
242,2 |
234,4 |
233,4 |
- 1,0 |
99,6 |
Внутренние налоги |
11,2 |
10,2 |
9,7 |
7,9 |
- 1,8 |
81,4 |
Обязательные платежи |
5,1 |
6,5 |
7,2 |
7,4 |
+ 0,2 |
102,8 |
Неналоговые поступления |
19,2 |
18,9 |
20,3 |
12,0 |
- 8,3 |
59,1 |
Поступления от продажи основного капитала |
173,9 |
57,6 |
19,0 |
18,2 |
- 0,8 |
95,8 |
Итого доходы 1-3 категорий |
1088,5 |
985,9 |
1023,1 |
1241,0 |
+ 217,9 |
121,3 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличились на 217,9 млн.тенге, темп роста составил 121,3% за счет поступлений налоговых платежей.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 1480,5 млн. тенге фактическое исполнение составило 1480,0 млн. тенге или невыполнение составило 0,5 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.07.26 г. |
Кассовое исполнение на 01.07.26 г. |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
345,0 |
344,5 |
99,9 |
02 |
Оборона |
32,0 |
32,0 |
100,0 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
181,6 |
181,6 |
100,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
150,8 |
150,8 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
374,7 |
374,7 |
100,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
27,6 |
27,6 |
100,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
27,1 |
27,1 |
100,0 |
13 |
Прочие |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
14 |
Обслуживание долга |
16,4 |
16,4 |
100,0 |
15 |
Трансферты |
300,1 |
300,1 |
100,0 |
16 |
Погашение займов |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
ИТОГО по расходам |
1480,5 |
1480,0 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 01.07.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
1214,9 |
344,5 |
28,4 |
02 |
Оборона |
70,9 |
32,0 |
45,1 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
438,7 |
181,6 |
41,4 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
191,3 |
150,8 |
78,8 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
807,8 |
374,7 |
46,4 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
153,0 |
27,6 |
18,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
50,5 |
27,1 |
53,5 |
13 |
Прочие |
163,4 |
0,7 |
0,4 |
14 |
Обслуживание долга |
182,7 |
16,4 |
9,0 |
15 |
Трансферты |
519,7 |
300,1 |
57,7 |
16 |
Погашение займов |
652,4 |
24,5 |
3,8 |
ИТОГО по расходам |
4445,5 |
1480,0 |
33,3 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.07., % | |||
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. | ||
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,9 |
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ИТОГО по расходам |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 0,0% или обеспечено исполнение затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 50,1 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 1429,9 млн. тенге.