Т.РЫСКУЛОВСКОГО РАЙОНА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КАРТОГРАММА 2026 год

Т.РЫСКУЛОВСКОГО РАЙОНА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КАРТОГРАММА 2026 год Разработано на основе материалов внутреннего анализа Цвет Уровень Значение в картограмме Красный ВЫСОКИЙ Управленческие решения и функции с высокой степенью дискреции Желтый СРЕДНИЙ Риски в исполнительских и процедурных функциях Зеленый НИЗКИЙ/неопределенный Направления, по которым в материалах отдельные факты риска не выявлены   1. Цель картограммы Картограмма разработана в целях систематизации результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в государственных органах, подведомственных акимату Т.Рыскуловского района, наглядного отображения основных зон концентрации рисков, должностей, подверженных рискам, и направлений их снижения. 2. Основная карта рисков по району № Зона риска Основной риск Уровень Основные сферы 1 Принятие управленческих решений Использование служебных полномочий в связи с личной заинтересованностью ВЫСОКИЙ Руководители всех проанализированных отделов 2 Государственные закупки Планирование, проведение процедур, работа с подрядчиками, контроль исполнения договоров ВЫСОКИЙ ЖКХ ПП и АД, экономика, строительства, финансов и др. 3 Планирование бюджета и освоение средств Формирование бюджетных заявок, отбор проектов, финансирование, освоение ВЫСОКИЙ Экономика и бюджетное планирование, ЖКХ и другие отделы 4 Распределение государственного жилья Постановка на очередь, предоставление жилья, приватизация, материалы комиссии ВЫСОКИЙ ЖКХ ПП и АД 5 Государственный контроль и приемка работ Проверки, акты и предписания, согласование смет, приемка выполненных работ ВЫСОКИЙ ЖКХ ПП и АД 6 Оказание государственных услуг Соблюдение сроков и процедур оказания услуг, использование ЭЦП СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ ЖКХ ПП и АД, экономика итд 7 Конфликт интересов Своевременное выявление и урегулирование конфликта интересов СРЕДНИЙ Все отделы 8 Кадровые и трудовые отношения Прием на работу, учет рабочего времени, оплата труда СРЕДНИЙ Проанализированные отделы 9 Документооборот и ЭЦП Регистрация документов, ведение 10журналов, использование электронной подписи СРЕДНИЙ Проанализированные отделы 10 Административные процедуры и прием граждан Рассмотрение обращений, личный прием и соблюдение процедурных требований СРЕДНИЙ Ряд отделов 11 Государственный социальный заказ Конкурсные процедуры и использование средств социального заказа СРЕДНИЙ Соответствующие отделы 12 Информационные системы Логин/пароль, ЭЦП и распределение доступа к информационным системам СРЕДНИЙ Проанализированные отделы   3. Карта коррупционных рисков по отделам Государственный орган/отдел Общая зона риска Основные риски Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 🔴 ВЫСОКИЙ Государственные закупки; предоставление государственного жилья; приватизация; приемка выполненных работ; акты проверок и предписания; согласование смет на ремонт; контроль подрядчиков; освоение бюджетных средств; функции, связанные с инфраструктурой. Отдел предпринимательства и промышленности 🔴 ВЫСОКИЙ Государственная поддержка; субсидии и гранты; отбор предпринимательских проектов; сопровождение инвестиционных проектов; определение участников государственных программ; разрешительные процедуры; государственные закупки. Отдел архитектуры, градостроительства и строительства 🔴 ВЫСОКИЙ Архитектурно-планировочные задания; согласование строительных проектов; выдача разрешений на строительство; согласование проектно-сметной документации; контроль качества строительства; приемка объектов в эксплуатацию Отдел финансов 🔴 ВЫСОКИЙ Планирование и исполнение бюджета; финансирование; рассмотрение платежных документов; бухгалтерский и финансовый учет; контроль дебиторской и кредиторской задолженности; платежи по государственным закупкам; освоение бюджетных средств. Отдел занятости и социальных программ 🔴 ВЫСОКИЙ Адресная социальная помощь; социальные выплаты и пособия; программы занятости; общественные работы; социальные проекты; распределение средств по государственным программам; рассмотрение обращений граждан. Куланский сельский округ 🔴 СРЕДНИЙ Государственные закупки; бухгалтерский учет; учет имущества; кадровая работа; документооборот; обращения граждан. Абайский сельский округ 🔴 СРЕДНИЙ Государственные закупки; бухгалтерский учет; учет имущества; кадровая работа; документооборот; обращения граждан. Кокдоненский сельский округ 🔴 СРЕДНИЙ Государственные закупки; бухгалтерский учет; учет имущества; кадровая работа; документооборот; обращения граждан. Жанатурмысский сельский округ 🔴 СРЕДНИЙ Государственные закупки; бухгалтерский учет; учет имущества; кадровая работа; документооборот; обращения граждан. Акниетский сельский округ 🔴 СРЕДНИЙ Государственные закупки; бухгалтерский учет; учет имущества; кадровая работа; документооборот; обращения граждан. Акыртобинский сельский округ 🔴 СРЕДНИЙ Государственные закупки; бухгалтерский учет; учет имущества; кадровая работа; документооборот; обращения граждан. 4. Должности, подверженные риску Должность Рисковые полномочия Уровень Аким округа Принятие управленческих решений, организация финансовой, экономической и хозяйственной деятельности ВЫСОКИЙ Руководитель отдела Принятие управленческих решений, организация финансовой, экономической и хозяйственной деятельности ВЫСОКИЙ Заведующий сектором Организация государственных закупок, приемка выполненных работ, контроль деятельности подрядчиков, освоение бюджетных средств СРЕДНИЙ Главный специалист, оказывающий государственные услуги Ведение очереди на получение жилья, предоставление жилья, оказание государственных услуг, рассмотрение обращений СРЕДНИЙ Специалист, выполняющий финансовые/бухгалтерские функции Планирование и исполнение бюджета, ведение бухгалтерского учета, государственные закупки, начисление заработной платы и учет товарно-материальных запасов (ТМЗ) СРЕДНИЙ Специалист, выполняющий функции контроля/мониторинга Проведение проверок, мониторинг, оформление актов и предписаний, контроль их исполнения СРЕДНИЙ   5. Конкретно выявленные риски и причины Направление Выявленная ситуация Мера по устранению риска Оказание государственных услуг Установлены факты нарушения сроков оказания государственных услуг, а также использования ЭЦП сотрудника в период его отсутствия на рабочем месте. Усилить контроль за соблюдением сроков оказания государственных услуг, а также за законностью и персональным использованием ЭЦП. Государственные закупки В отделах выявлены факты неоднократного внесения изменений в годовой план государственных закупок, а также недостатки в части контроля за исполнением договорных обязательств. Обеспечить обоснованность внесения изменений в план государственных закупок и усилить контроль за исполнением договоров. Трудовая и кадровая дисциплина В ряде отделов установлены факты выхода на работу без документов, подтверждающих временную нетрудоспособность, а также нарушения требований к учету рабочего времени и трудовой дисциплине. Усилить контроль за соблюдением требований трудового законодательства, а также за учетом рабочего времени и соблюдением трудовой дисциплины. Документооборот Выявлены недостатки в ведении журналов регистрации входящих и исходящих документов в соответствии с установленными требованиями, регистрации документов, использовании ЭЦП и ведении электронного документооборота. Обеспечить ведение журналов регистрации входящих и исходящих документов в соответствии с установленными требованиями, а также соблюдение порядка регистрации документов, использования ЭЦП и ведения электронного документооборота. Административные процедуры Установлены факты проведения личного приема граждан руководителями ряда отделов с нарушением требований Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Обеспечить проведение личного приема граждан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и усилить контроль за соблюдением установленного порядка. 6. районные Приоритетные меры по снижению рисков • Усилить внутренний контроль на этапах внесения изменений в планы государственных закупок, формирования технических спецификаций и приемки исполнения договоров. • Обеспечить прозрачность процедур принятия решений при формировании бюджетных заявок и отборе бюджетных инвестиционных проектов. • Усилить документальный контроль и контроль посредством информационных систем за процессами постановки на очередь на жилье, предоставления жилья и приватизации. • Обеспечить документальное обоснование решений сотрудников, осуществляющих функции государственного контроля и проверок. • Ввести автоматизированный контроль сроков оказания государственных услуг и не допускать передачи ключа ЭЦП сотрудника для использования другим лицом. • Проводить постоянную разъяснительную работу и внутренний контроль по выявлению и урегулированию конфликта интересов. • Унифицировать документооборот, номенклатурные дела, журналы входящей и исходящей корреспонденции и порядок использования электронной цифровой подписи. • Осуществлять постоянный мониторинг исполнения каждого пункта плана на 2026 год по устранению коррупционных рисков. 7. Заключение На основании материалов внутреннего анализа, проведенного за II- III квартал 2026 года, в Т. Рыскуловском районе основными зонами концентрации коррупционных рисков определены процессы принятия управленческих решений, осуществления государственных закупок, планирования и освоения бюджетных средств, распределения государственного жилищного фонда, государственного контроля и приемки выполненных работ, оказания государственных услуг, урегулирования конфликта интересов, документооборота, а также использования электронной цифровой подписи. Уровень риска, указанный в картограмме, не свидетельствует о совершении конкретного коррупционного правонарушения. Он характеризует степень подверженности соответствующих функций и должностей коррупционным рискам. В связи с этим основной задачей является устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупционных рисков, обеспечение прозрачности процедур принятия решений и оказания государственных услуг, а также повышение эффективности механизмов внутреннего контроля.