Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Паспорт бюджетной программы
на пла новый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам».
код и наименование функции (функций) государственного органа:279 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»
Код и наименование государственной услуги
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:Обеспечение деятельности Управленияэнергетикии жилищно-коммунального хозяйства Атырауской областидля эффективного выполнения возложенных функций по качественному предоставлению услуг в сфереи жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий в сфере занятости и социальной защиты населения и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления:областная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/ развития: текущая
Показатели |
Факт 2025 года |
Пла новый период | |||
Отчетный период 2026 года |
2026год |
2027год |
2028год | ||
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
26 259 917,0 |
24 344 688,0 |
23 937 413,0 |
||
Планобщее |
26 259 917,0 |
24 344 688,0 |
23 937 413,0 |
||
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счетсредства изместного бюджета»
На 2026годтысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документаСГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Атырау |
работа |
1 |
10 182 303,0 |
||||
Очистка пруда-испарителя сточных вод «Квадрат» в городе Атырау |
работа |
1 |
1 446 269,0 |
||||
Строительство плавучей насосной станции производительностью 180 000м3/сут в городе Атырау |
работа |
1 |
3 138 192,0 |
||||
Реконструкция водоочистного сооружения г. Атырау, села Алмалы |
работа |
1 |
1 797 796,0 |
||||
Строительство канализационных сетей в микрорайоне Геолог города Атырау |
работа |
1 |
206 464,0 |
||||
Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.СагизКызылкогинского района |
работа |
1 |
400 000,0 |
||||
Берегоукрепительные работы реки Ногайты в с. Сагиз, Кызылкогинского района, Атырауской области |
работа |
1 |
439 052,0 |
||||
Берегоукрепительные работы реки Жайык в ауле Алга Махамбетского района |
работа |
1 |
572 501,0 |
||||
Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5 км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области |
работа |
1 |
1 000 000,0 |
||||
Берегоукрепительные работы реки Урал в ауле Талдыкуль, Бейбарыского с/о, Махамбетского района, Атырауской области |
работа |
1 |
587 194,0 |
||||
Реконструкция сети летнего водопровода в п.Сарытогай Махамбетского района |
работа |
1 |
0,0 |
||||
Строительство берегоукрепительных дамб в селах Дынгызыл, Шортанбай, Коптогай Курмангазинского района Атырауской области |
работа |
1 |
94 216,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Курмангазы Курмангазинского района" |
работа |
1 |
8 322,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Кадырка Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 413,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Жумекен Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 413,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Бирлик Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 413,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Жамбыл Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 413,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Шортанбай Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 413,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Дынгызыл Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 413,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Тениз Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 413,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Орлы Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 413,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Арна Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 414,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Хиуаз Курмангазинского района" |
работа |
1 |
6 414,0 |
||||
Разработка ПСД на "Реконструкция водопроводной сети и водоочистных сооружений в с.Курмангазы Курмангазинского района" |
работа |
1 |
9 332,0 |
||||
Строительство и реконструкцию уличных освещений поселка Доссор, Макатского района |
работа |
1 |
1 600 000,0 |
||||
Разработка ПСД на строительство уличного освещения в селе Байгетобе , разъезде №402 и мкр. "Нефтепровод" Байгетобинского сельского округа, Макатского района, Атырауской области |
работа |
1 |
634 952,0 |
||||
Строительство водонасосной станции с подземными тремя резервуарами (каждый резервуар по 3000 м3) в п. Доссор Макатского района |
работа |
1 |
1 630 367,0 |
||||
Строительство уличного освещение в селе Зинеден Исатайского района Атырауской области |
работа |
1 |
172 003,0 |
||||
Строительство электролиний Вл-10 кВ и уличное освещение в н.п Кызыл уй, Исатайского района Атыруской области |
работа |
1 |
250 000,0 |
||||
Строительство уличных освещении и электролиний ВЛ-0,4 кВ в ауле Жанбай Исатайского района |
работа |
1 |
518 647,0 |
||||
Реконструкция ВОС селе АккалаИндербор Индерского района Атырауской области |
работа |
1 |
191 071,0 |
На 2027 годтысяч тенге
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документаСГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
На 2028 годтысяч тенге
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документаСГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
Руководитель управления_______________________________________ Кенжебеков А.Ж.
Главный бухгалтер_______________________________________ Аушимова С.Д.