Решением Железинского районногомаслихата (XLIII(очередная) сессия,VIIIсозыв) от 17 декабря 2025года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028годы»утвержден бюджет на 2026 год по поступлениям в сумме 4180,9 млн. теңге и расходам в сумме4180,9млн.теңге.
В процессе исполнения бюджета проведено3уточнения районного бюджета:
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
1 |
27.02.2026 года № 221/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4372,6 млн.теңге Расходы: 4372,6 млн.теңге |
2 |
20.05.2026 года № 232/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4445,5 млн.теңге Расходы: 4445,5 млн.теңге |
3 |
13.07.2026 года № 243/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы 4733,4 млн.теңге Расходы 4733,4 млн.теңге |
Кроме этого проведено5 корректировок районного бюджета:
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
1 |
17.02.2026 года № 48/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
16,9 млн. теңге |
2 |
19.02.2026 года № 56/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 0,324млн. теңге Расходы: 0,306млн. теңге |
3 |
22.04.2026 года № 126/4 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,8 млн. теңге |
4 |
18.08.2026 года № 186/8 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 27,7млн. теңге Расходы: 27,7млн. теңге |
5 |
02.09.2026 года № 209/9 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 1,2млн. теңге Расходы: 1,2млн. теңге |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям4706,9млн. теңге и расходам4706,9млн. теңге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 98,4%или отклонение от плана составило 62,1 млн. теңге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.11. 2026 г., млн. теңге |
Факт на 01.11. 2026 г., млн. теңге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. теңге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2276,4 |
2199,7 |
96,6 |
- 76,7 |
Поступления трансфертов |
1299,8 |
1299,8 |
100,0 |
0,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
30,2 |
44,8 |
148,2 |
+ 14,6 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
264,6 |
264,6 |
100,0 |
0,0 |
Итого |
3871,0 |
3808,9 |
98,4 |
- 62,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.теңге |
Факт на 01.11. 2026 г., млн.теңге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. теңге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2734,9 |
2199,7 |
80,4 |
- 535,2 |
Поступления трансфертов |
1571,3 |
1299,8 |
82,7 |
- 271,5 |
Погашение бюджетных кредитов |
49,6 |
44,8 |
90,2 |
- 4,8 |
Поступления займов |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
Используемые остатки бюджетных средств |
264,6 |
264,6 |
100,0 |
0,0 |
Итого |
4706,9 |
3808,9 |
80,9 |
- 898,0 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 96,6%. При плане в сумме 2276,4 млн. теңге фактически поступило 2199,7млн. теңге или план не исполнен 76,7млн. теңге, в том числе не исполнен по налоговым поступлениям на 74,3 млн.теңге, по неналоговым поступлениям – 2,8 млн.теңге, перевыполнен по поступлениям от продажи основного капитала на 0,4 млн.теңге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
Наименованиепоступлений |
Исполнение на 01.11., млн.теңге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.11. 2025 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.11. 2025 года), % | |||
2023 года |
2024 года |
2025года |
2026 года | |||
Налоговые поступления |
1343,7 |
1568,0 |
1609,1 |
2155,6 |
+ 546,5 |
134,0 |
Подоходный налог |
610,2 |
653,4 |
794,7 |
1541,6 |
+ 746,9 |
194,0 |
Социальный налог |
358,6 |
407,3 |
430,7 |
237,7 |
- 193,0 |
55,2 |
Налоги на собственность |
349,3 |
478,4 |
356,2 |
351,5 |
- 4,7 |
98,7 |
Внутренние налоги |
16,9 |
16,9 |
15,3 |
14,1 |
- 1,2 |
92,2 |
Обязательные платежи |
8,7 |
12,0 |
12,2 |
10,7 |
- 1,5 |
87,7 |
Неналоговые поступления |
24,5 |
29,9 |
30,0 |
19,4 |
- 10,6 |
64,7 |
Поступления от продажи основного капитала |
228,1 |
161,6 |
20,5 |
24,7 |
+ 4,2 |
120,5 |
Итого доходы 1-3 категорий |
1596,3 |
1759,5 |
1659,6 |
2199,7 |
+ 540,1 |
132,5 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличились на 540,1млн.теңге,темп роста составил 132,5% за счет поступлений налоговых платежей.
Бюджет Железинского района по расходамисполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 3618,3млн. теңге фактическое исполнение составило 3616,6млн. теңгеили невыполнение составило 1,7 млн. теңге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.11.26 г. |
Кассовое исполнение на 01.11.26г. |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
831,3 |
830,7 |
99,9 |
02 |
Оборона |
52,1 |
51,9 |
99,5 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
345,1 |
345,1 |
100,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
420,5 |
420,5 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
649,8 |
649,8 |
100,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
53,8 |
53,0 |
98,4 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
35,8 |
35,8 |
100,0 |
13 |
Прочие |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
14 |
Обслуживание долга |
166,6 |
166,6 |
100,0 |
15 |
Трансферты |
429,5 |
429,5 |
100,0 |
16 |
Погашение займов |
633,0 |
633,0 |
100,0 |
ИТОГО по расходам |
3618,3 |
3616,6 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026год |
Кассовое исполнение на 01.11.26г. |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
1202,4 |
830,7 |
69,1 |
02 |
Оборона |
105,2 |
51,9 |
49,3 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
438,7 |
345,1 |
78,7 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
475,3 |
420,5 |
88,5 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
806,8 |
649,8 |
80,5 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
153,0 |
53,0 |
34,6 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
47,6 |
35,8 |
75,2 |
13 |
Прочие |
123,0 |
0,7 |
0,5 |
14 |
Обслуживание долга |
182,7 |
166,6 |
91,2 |
15 |
Трансферты |
519,7 |
429,5 |
82,6 |
16 |
Погашение займов |
652,4 |
633,0 |
97,0 |
ИТОГО по расходам |
4706,9 |
3616,6 |
76,8 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.11., % | |||
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. | ||
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
99,8 |
100,0 |
99,9 |
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,5 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
99,1 |
86,7 |
100,0 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
89,2 |
46,7 |
98,4 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ИТОГО по расходам |
99,7 |
98,4 |
98,0 |
100,0 | |
По целевым трансфертами кредитамизреспубликанского бюджетаосвоениесоставило 0,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму0,0млн. теңге .
По целевым трансфертам,выделеннымизобластного бюджета,освоениесоставило 100,0% , или обеспеченоисполнения затрат на сумму 336,7 млн. теңге.
По целевымтрансфертам изНационального фондаза отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоениесоставило 100% или обеспеченоисполнения затрат на сумму3279,9млн. теңге .
Бюджетные программы развитияна 2026 год в сумме 2,0 млн. теңге направлены на реализацию 2-х бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 7. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.11.26г., млн.теңге |
Кассовое исполне-ние на 01.11.26г., млн. теңге |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Бюджетные программы развития, всего |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
00,0 |
в том числе: |
||||
Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работы реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
«Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |