Решением Железинского районногомаслихата (XLIII(очередная) сессия,VIIIсозыв) от 17 декабря 2025года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028годы»утвержден бюджет на 2026 год по поступлениям в сумме 4180,9 млн. теңге и расходам в сумме4180,9млн.теңге.
В процессе исполнения бюджета проведено3уточнения районного бюджета:
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
1 |
27.02.2026 года № 221/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4372,6 млн.теңге Расходы: 4372,6 млн.теңге |
2 |
20.05.2026 года № 232/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4445,5 млн.теңге Расходы: 4445,5 млн.теңге |
3 |
13.07.2026 года № 243/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы 4733,4 млн.теңге Расходы 4733,4 млн.теңге |
Кроме этого проведено5 корректировок районного бюджета:
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
1 |
17.02.2026 года № 48/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
16,9 млн. теңге |
2 |
19.02.2026 года № 56/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 0,324млн. теңге Расходы: 0,306млн. теңге |
3 |
22.04.2026 года № 126/4 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,8 млн. теңге |
4 |
18.08.2026 года № 186/8 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 27,7млн. теңге Расходы: 27,7млн. теңге |
5 |
02.09.2026 года № 209/9 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 1,2млн. теңге Расходы: 1,2млн. теңге |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям4706,9млн. теңге и расходам4706,9млн. теңге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 98,2%или отклонение от плана составило 54,1 млн. теңге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.10. 2026 г., млн. теңге |
Факт на 01.10. 2026 г., млн. теңге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. теңге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2110,4 |
2045,1 |
96,9 |
- 65,3 |
Поступления трансфертов |
603,2 |
603,2 |
100,0 |
0,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
30,2 |
41,4 |
137,0 |
+ 11,2 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
264,6 |
264,6 |
100,0 |
0,0 |
Итого |
3008,4 |
2954,3 |
98,2 |
- 54,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.теңге |
Факт на 01.10. 2026 г., млн.теңге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. теңге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2734,9 |
2045,1 |
74,8 |
- 689,8 |
Поступления трансфертов |
1571,3 |
603,2 |
38,4 |
- 968,1 |
Погашение бюджетных кредитов |
49,6 |
41,4 |
83,5 |
- 8,2 |
Поступления займов |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
Используемые остатки бюджетных средств |
264,6 |
264,6 |
100 |
0,0 |
Итого |
4706,9 |
2954,3 |
62,8 |
- 1752,6 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 96,9%. При плане в сумме 2110,4 млн. теңге фактически поступило 2045,1млн. теңге или план не исполнен 65,3млн. теңге, в том числе не исполнен по налоговым поступлениям на 67,6 млн.теңге, по неналоговым поступлениям – 4,1 млн.теңге, перевыполнен по поступлениям от продажи основного капитала на 6,4 млн.теңге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
Наименованиепоступлений |
Исполнение на 01.10., млн.теңге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.10. 2025 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.10. 2025 года), % | |||
2023 года |
2024 года |
2025года |
2026 года | |||
Налоговые поступления |
1245,7 |
1259,2 |
1511,9 |
2003,5 |
+ 491,6 |
132,5 |
Подоходный налог |
547,8 |
536,6 |
729,2 |
1409,7 |
+ 680,5 |
193,3 |
Социальный налог |
325,2 |
338,6 |
402,4 |
219,1 |
- 183,3 |
54,4 |
Налоги на собственность |
349,2 |
359,8 |
355,2 |
351,3 |
- 3,9 |
98,9 |
Внутренние налоги |
15,5 |
14,4 |
14,2 |
13,2 |
- 1,0 |
93,0 |
Обязательные платежи |
8,1 |
9,8 |
10,9 |
10,2 |
- 0,7 |
93,6 |
Неналоговые поступления |
22,2 |
23,1 |
27,5 |
17,1 |
- 10,4 |
62,2 |
Поступления от продажи основного капитала |
197,0 |
160,0 |
20,3 |
24,5 |
+ 4,2 |
120,7 |
Итого доходы 1-3 категорий |
1464,9 |
1442,3 |
1559,7 |
2045,1 |
+ 485,4 |
131,1 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличились на 485,4млн.теңге,темп роста составил 131,1% за счет поступлений налоговых платежей.
Бюджет Железинского района по расходамисполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 2602,4млн. теңге фактическое исполнение составило 2602,3млн. теңгеили невыполнение составило 0,1 млн. теңге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.10.26 г. |
Кассовое исполнение на 01.10.26г. |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
720,9 |
720,8 |
100,0 |
02 |
Оборона |
45,8 |
45,7 |
99,9 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
291,9 |
291,9 |
100,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
420,2 |
420,2 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
568,0 |
568,0 |
100,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
44,9 |
44,9 |
100,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
32,8 |
32,8 |
100,0 |
13 |
Прочие |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
14 |
Обслуживание долга |
52,7 |
52,7 |
100,0 |
15 |
Трансферты |
394,3 |
394,3 |
100,0 |
16 |
Погашение займов |
30,2 |
30,2 |
100,0 |
ИТОГО по расходам |
2602,4 |
2602,3 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026год |
Кассовое исполнение на 01.10.26г. |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
1202,4 |
720,8 |
59,9 |
02 |
Оборона |
105,2 |
45,7 |
43,4 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
438,7 |
291,9 |
66,5 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
475,3 |
420,2 |
88,4 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
806,8 |
568,0 |
70,4 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
153,0 |
44,9 |
29,3 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
47,6 |
32,8 |
69,0 |
13 |
Прочие |
123,0 |
0,7 |
0,5 |
14 |
Обслуживание долга |
182,7 |
52,7 |
28,9 |
15 |
Трансферты |
519,7 |
394,3 |
75,9 |
16 |
Погашение займов |
652,4 |
30,2 |
4,6 |
ИТОГО по расходам |
4706,9 |
2602,3 |
55,3 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.10., % | |||
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. | ||
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,9 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ИТОГО по расходам |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
По целевым трансфертами кредитамизреспубликанского бюджетаосвоениесоставило 0,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму0,0млн. теңге .
По целевым трансфертам,выделеннымизобластного бюджета,освоениесоставило 100,0% , или обеспеченоисполнения затрат на сумму 286,7 млн. теңге.
По целевымтрансфертам изНационального фондаза отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоениесоставило 100% или обеспеченоисполнения затрат на сумму2315,6млн. теңге .
Бюджетные программы развитияна 2026 год в сумме 2,0 млн. теңге направлены на реализацию 2-х бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 7. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.10.26г., млн.теңге |
Кассовое исполне-ние на 01.10.26г., млн. теңге |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Бюджетные программы развития, всего |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
00,0 |
в том числе: |
||||
Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работы реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
«Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |