Решением Железинского районногомаслихата (XLIII(очередная) сессия,VIIIсозыв) от 17 декабря 2025года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028годы»утвержден бюджет на 2026 год по поступлениям в сумме 4180,9 млн. теңге и расходам в сумме4180,9млн.теңге.
В процессе исполнения бюджета проведено3уточнения районного бюджета:
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
1 |
27.02.2026 года № 221/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4372,6 млн.теңге Расходы: 4372,6 млн.теңге |
2 |
20.05.2026 года № 232/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4445,5 млн.теңге Расходы: 4445,5 млн.теңге |
3 |
13.07.2026 года № 243/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы 4733,4 млн.теңге Расходы 4733,4 млн.теңге |
Кроме этого проведены 4 корректировки районного бюджета:
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
1 |
17.02.2026 года № 48/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
16,9 млн. теңге |
2 |
19.02.2026 года № 56/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 0,324млн. теңге Расходы: 0,306млн. теңге |
3 |
22.04.2026 года № 126/4 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,8 млн. теңге |
4 |
18.08.2026 года № 186/8 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 27,7млн. теңге Расходы: 27,7млн. теңге |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям4705,7млн. теңге и расходам4705,7млн. теңге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 98,5%или отклонение от плана составило 40,8 млн. теңге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.09. 2026 г., млн. теңге |
Факт на 01.09. 2026 г., млн. теңге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. теңге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1924,6 |
1872,6 |
97,3 |
- 52,0 |
Поступления трансфертов |
548,9 |
548,9 |
100,0 |
0,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
24,5 |
35,7 |
145,8 |
+ 11,2 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
264,6 |
264,6 |
100,0 |
0,0 |
Итого |
2762,6 |
2721,8 |
98,5 |
- 40,8 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.теңге |
Факт на 01.09. 2026 г., млн.теңге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. теңге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2734,9 |
1872,6 |
68,5 |
- 862,3 |
Поступления трансфертов |
1570,1 |
548,9 |
35,0 |
- 1021,2 |
Погашение бюджетных кредитов |
49,6 |
35,7 |
72,0 |
- 13,9 |
Поступления займов |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
Используемые остатки бюджетных средств |
264,6 |
264,6 |
100 |
0,0 |
Итого |
4705,7 |
2721,8 |
57,8 |
- 1983,9 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 97,3%. При плане в сумме 1924,6 млн. теңге фактически поступило 1872,6млн. теңге или план не исполнен 52,0млн. теңге, в том числе не исполнен по налоговым поступлениям на 53,3 млн.теңге, по неналоговым поступлениям – 5,0 млн.теңге, перевыполнен по поступлениям от продажи основного капитала на 6,3 млн.теңге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
Наименованиепоступлений |
Исполнение на 01.09., млн.теңге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.09. 2025 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.09. 2025 года), % | |||
2023 года |
2024 года |
2025года |
2026 года | |||
Налоговые поступления |
1153,8 |
1175,6 |
1319,4 |
1832,6 |
+ 513,2 |
138,9 |
Подоходный налог |
492,6 |
475,8 |
578,2 |
1264,9 |
+ 686,7 |
218,8 |
Социальный налог |
289,7 |
318,1 |
363,4 |
194,6 |
- 168,8 |
53,5 |
Налоги на собственность |
349,2 |
359,7 |
355,2 |
351,3 |
- 3,9 |
98,9 |
Внутренние налоги |
14,7 |
13,5 |
13,0 |
12,1 |
- 0,9 |
93,1 |
Обязательные платежи |
7,6 |
8,4 |
9,5 |
9,7 |
+ 0,2 |
102,1 |
Неналоговые поступления |
20,9 |
21,8 |
25,1 |
15,5 |
- 9,6 |
61,7 |
Поступления от продажи основного капитала |
174,2 |
158,6 |
19,5 |
24,5 |
+ 5,0 |
125,6 |
Итого доходы 1-3 категорий |
1348,9 |
1356,0 |
1364,0 |
1872,6 |
+ 508,6 |
137,3 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличились на 508,6млн.теңге,темп роста составил 137,3% за счет поступлений налоговых платежей.
Бюджет Железинского района по расходамисполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 2331,5млн. теңге фактическое исполнение составило 2330,4млн. теңгеили невыполнение составило 1,1 млн. теңге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.09.26 г. |
Кассовое исполнение на 01.09.26г. |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
664,9 |
663,9 |
99,9 |
02 |
Оборона |
41,8 |
41,7 |
99,9 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
248,0 |
248,0 |
100,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
371,4 |
371,4 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
517,6 |
517,6 |
100,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
36,7 |
36,7 |
100,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
32,1 |
32,1 |
100,0 |
13 |
Прочие |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
14 |
Обслуживание долга |
33,8 |
33,8 |
100,0 |
15 |
Трансферты |
360,0 |
360,0 |
100,0 |
16 |
Погашение займов |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
ИТОГО по расходам |
2331,5 |
2330,4 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026год |
Кассовое исполнение на 01.09.26г. |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
1200,0 |
663,9 |
55,3 |
02 |
Оборона |
103,9 |
41,7 |
40,1 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
438,7 |
248,0 |
56,5 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
475,3 |
371,4 |
78,1 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
806,8 |
517,6 |
64,2 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
153,0 |
36,7 |
24,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
47,6 |
32,1 |
67,4 |
13 |
Прочие |
125,4 |
0,7 |
0,5 |
14 |
Обслуживание долга |
182,7 |
33,8 |
18,5 |
15 |
Трансферты |
519,7 |
360,0 |
69,3 |
16 |
Погашение займов |
652,4 |
24,5 |
3,8 |
ИТОГО по расходам |
4705,7 |
2330,4 |
49,5 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.09., % | |||
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. | ||
01 |
Государственные услуги общего характера |
98,1 |
100,0 |
100,0 |
99,9 |
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,9 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризми информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ИТОГО по расходам |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
По целевым трансфертами кредитамизреспубликанского бюджетаосвоениесоставило 0,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму0,0млн. теңге .
По целевым трансфертам,выделеннымизобластного бюджета,освоениесоставило 100,0% , или обеспеченоисполнения затрат на сумму 286,7 млн. теңге.
По целевымтрансфертам изНационального фондаза отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоениесоставило 100% или обеспеченоисполнения затрат на сумму2 043,7млн. теңге .
Бюджетные программы развитияна 2026 год в сумме 2,0 млн. теңге направлены на реализацию 2-х бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 7. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.09.26г., млн.теңге |
Кассовое исполне-ние на 01.09.26г., млн. теңге |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Бюджетные программы развития, всего |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
00,0 |
в том числе: |
||||
Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работы реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
«Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |