| Приложение 4 к Правилам | |||||||
| составления, представления, | |||||||
| рассмотрения бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Утвержден распоряжением акима поселка Аксу № 86-р от 30.12.2025 г. | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 124 ГУ «Аппарат акима поселка Аксу» | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ | |||||||
| Пла новый период 2026-2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры» | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа». | |||||||
| Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа». | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание (обоснование): Бюджетная программа направлена на обеспечение эффективной деятельности аппарата акима поселка Аксу по реализации возложенных государственных функций и предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам. В рамках программы обеспечивается организационно-правовое, кадровое, финансовое и материально-техническое сопровождение деятельности аппарата акима, а также повышение профессионального уровня государственных служащих посредством обновления и углубления их знаний и компетенций в соответствии с квалификационными требованиями. Реализация программы способствует повышению качества и доступности государственных услуг, эффективному исполнению полномочий местного исполнительного органа и решению вопросов местного значения. Содержание аппарата акима осуществляется в пределах утвержденной штатной численности, которая составляет 5 единиц государственных служащих и 8,75 единицы технического персонала. Текущий статус: Аппарат акима поселка Аксу осуществляет деятельность по реализации государственной политики на местном уровне, исполнению полномочий, возложенных законодательством Республики Казахстан, и обеспечению предоставления государственных услуг населению. | |||||||
| Бюджетная программа планируется на основании: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 "Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса". Положение о государственном учреждении "Аппарат акима поселка Аксу" утвержденное постановлением акимата города Степногорска от 09 января 2018 года № А-1/16. Решение Степоногрского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2026-2028 годы". | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Посредством бюджетной программы будет реализован проект «Обеспечение деятельности аппарата акима поселка Аксу», направленный на выполнение функций местного исполнительного органа, предоставление государственных услуг, организационное, кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима, а также эффективное решение вопросов местного значения. | |||||||
| Реализация программы позволит: Реализация программы позволит обеспечить эффективное функционирование аппарата акима поселка Аксу, качественное и своевременное предоставление государственных услуг физическим и юридическим лицам, исполнение полномочий местного исполнительного органа, повышение эффективности государственного управления на местном уровне, а также создание необходимых организационных, кадровых, финансовых и материально-технических условий для решения вопросов местного значения. | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Отклонение отсутствует. Целевой индикатор выполняется в полном объёме, конечный результат соответствует пла новым значениям. | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Причины отсутствуют, так как несоответствия не выявлены. | |||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. в зависимости от уровня государственного управления: Областные. в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. текущая/развития: Текущая. | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Индивидуальная. | |||||||
| в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. | |||||||
| текущая/развития: Текущая. | |||||||
| Показатели | Факт 2024 год | План текущего 2025 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | |||||||
| Обеспечение содержания утвержденной штатной численности государственных служащих, человек | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Обеспечение содержания утвержденной штатной численности технического персонала, человек | 7,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | |
| На содержание аппарата акима поселка Аксу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Конечные результаты: | |||||||
| Полное и своевременное выполнение мероприятий государственной политики в аппарате акима поселка | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 76 100,8 | 60 934,0 | 81 053,1 | 62 456,0 | 60 899,0 | 61 549,0 | |
| План | 76 100,8 | 60 934,0 | 81 053,1 | 62 456,0 | 60 899,0 | 61 549,0 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования аппарата акима поселка | 14,75 | 14,75 | 0 | 62 456,0 | 62 456,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Количество государственных служащих | 5,0 | 5,0 | 0 | 26 984,0 | 26 984,0 | 0,0 | |
| Количество технического персонала | 8,75 | 8,75 | 0 | 20 234,0 | 20 234,0 | 0,0 | |
| На содержание аппарата акима поселка Аксу | 1,00 | 1,00 | 0 | 15 238,0 | 15 238,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 14,75 | 14,75 | 0 | 60 899,0 | 60 899,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Количество государственных служащих | 5,0 | 5,0 | 0 | 27 049,0 | 27049,0 | 0,0 | |
| Количество технического персонала | 8,75 | 8,75 | 0 | 20 234,0 | 20 234,0 | 0,0 | |
| На содержание аппарата акима поселка Аксу | 1,00 | 1,00 | 0 | 13 616,0 | 13 616,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 14,75 | 14,75 | 0 | 61 549,0 | 61 549,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Количество государственных служащих | 5,0 | 5,0 | 0 | 27 126,0 | 27126,0 | 0,0 | |
| Количество технического персонала | 8,75 | 8,75 | 0 | 20 234,0 | 20 234,0 | 0,0 | |
| На содержание аппарата акима поселка Аксу | 1,00 | 1,00 | 0 | 14 189,0 | 14 189,0 | 0,0 | |
| Руководитель бюджетной программы | _______________________ | Смагулов Марат Имантаевич | |||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||
| Приложение 4 к Правилам | |||||||
| составления, представления, | |||||||
| рассмотрения бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Утвержден распоряжением акима поселка Аксу № 86-р от 30.12.2025 г. | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 124 ГУ «Аппарат акима поселка Аксу» | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ | |||||||
| Пла новый период 2026-2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов». | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 008 «Освещение улиц населенных пунктов». | |||||||
| Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 008 «Освещение улиц населенных пунктов». | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание (обоснование): Программа направлена на обеспечение бесперебойного и качественного наружного освещения улиц поселка Аксу, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, повышение уровня общественной безопасности, снижение аварийности на дорогах и предупреждение правонарушений в темное время суток. В рамках реализации бюджетной программы предусматриваются расходы на оплату потребленной электрической энергии для сетей уличного освещения, техническое обслуживание, текущий ремонт и содержание линий наружного освещения, замену вышедших из строя светильников, ламп, опор, кабельных линий и другого электрооборудования, а также выполнение работ по поддержанию объектов наружного освещения в исправном техническом состоянии. Реализация программы позволит обеспечить надежное функционирование системы уличного освещения, повысить уровень благоустройства населенного пункта, улучшить условия передвижения пешеходов и транспорта в темное время суток, а также обеспечить эффективное использование бюджетных средств, направляемых на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. Данное описание соответствует типовым подходам, применяемым при разработке бюджетной программы. Текущий статус: Уличное освещение населенного пункта функционирует в штатном режиме. Обеспечивается содержание и эксплуатация объектов наружного освещения, включая оплату электроэнергии, техническое обслуживание и текущий ремонт сетей и оборудования. Работы выполняются в целях поддержания бесперебойной работы системы наружного освещения, обеспечения безопасности дорожного движения и создания комфортных условий для жителей поселка. При необходимости проводится замена неисправных светильников, ламп и других элементов системы освещения. | |||||||
| Бюджетная программа планируется на основании: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 "Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса". Положение о государственном учреждении "Аппарат акима поселка Аксу" утвержденное постановлением акимата города Степногорска от 09 января 2018 года № А-1/16. Решение Степоногрского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2026-2028 годы". | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Посредством бюджетной программы будет реализован проект «Обеспечение деятельности аппарата акима поселка Аксу», направленный на выполнение функций местного исполнительного органа, предоставление государственных услуг, организационное, кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима, а также эффективное решение вопросов местного значения. | |||||||
| Реализация программы позволит: Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения улиц поселка Аксу. Оплата потребленной электрической энергии для объектов уличного освещения.Техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения. Текущий ремонт линий электропередачи, светильников, опор и другого оборудования наружного освещения. Замена неисправных и морально устаревших светильников, ламп и иных элементов системы наружного освещения. Проведение мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности системы уличного освещения. Обеспечение безопасных условий для дорожного движения и комфортного пребывания жителей в темное время суток. | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Отклонение отсутствует. Целевой индикатор выполняется в полном объёме, конечный результат соответствует пла новым значениям. | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Причины отсутствуют, так как несоответствия не выявлены. | |||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. в зависимости от уровня государственного управления: Областные. в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. текущая/развития: Текущая. | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Индивидуальная. | |||||||
| в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. | |||||||
| текущая/развития: Текущая. | |||||||
| Показатели | Факт 2024 год | План текущего 2025 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | |||||||
| Электроснабжение уличного освещения кВт | 26211 | 44518 | 105170 | 66150 | 66150 | 66150 | |
| Обслуживание освещения улиц в населенных пунктах (услуга) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Текущий ремонт уличного освещения (количество опор) | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Содержание освещения улиц (услуга) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Конечные результаты: | |||||||
| Обеспечено бесперебойное функционирование системы наружного освещения поселка Аксу путем своевременной оплаты потребленной электрической энергии, выполнения технического обслуживания и текущего ремонта объектов наружного освещения, поддержания сетей и оборудования в исправном состоянии, что способствует повышению уровня безопасности дорожного движения и общественной безопасности, созданию комфортных условий для проживания населения, улучшению благоустройства населенного пункта и эффективному использованию бюджетных средств. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 12 942,3 | 6 326,0 | 13 789,3 | 8 497,0 | 8 879,0 | 9 278,0 | |
| План | 12 942,3 | 6 326,0 | 13 789,3 | 8 497,0 | 8 879,0 | 9 278,0 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования аппарата акима поселка | 1,00 | 1,00 | 0 | 8 497,0 | 8 497,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Содержание и обслуживание освещения улиц | 1,0 | 1,0 | 0 | 8 497,0 | 8 497,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 1,00 | 1,00 | 0 | 8 879,0 | 8 879,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Содержание и обслуживание освещения улиц | 1,0 | 1,0 | 0 | 8 879,0 | 8879,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 1,00 | 1,00 | 0 | 9 278,0 | 9 278,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Содержание и обслуживание освещения улиц | 1,0 | 1,0 | 0 | 9 278,0 | 9278,0 | 0,0 | |
| Руководитель бюджетной программы | _______________________ | Смагулов Марат Имантаевич | |||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||
| Приложение 4 к Правилам | |||||||
| составления, представления, | |||||||
| рассмотрения бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Утвержден распоряжением акима поселка Аксу № 86-р от 30.12.2025 г. | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 124 ГУ «Аппарат акима поселка Аксу» | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ | |||||||
| Пла новый период 2026-2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов». | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов». | |||||||
| Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов». | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание (обоснование): Бюджетная программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» направлена на создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания населения поселка Аксу путем обеспечения надлежащего санитарного состояния территории, содержания объектов благоустройства, озеленения и мест общего пользования. В настоящее время проводятся работы по скверов, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, уходу за зелеными насаждениями, посадке деревьев и кустарников, цветочному оформлению общественных пространств, а также текущему содержанию и ремонту элементов благоустройства. Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейшего улучшения санитарного состояния населенного пункта, расширения площадей озеленения, обновления объектов благоустройства и поддержания их в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, что требует системного финансирования в рамках данной бюджетной программы. Текущий статус: На постоянной основе проводятся работы по содержанию объектов благоустройства и озеленения поселка Аксу, включая уход за зелеными насаждениями, содержание парков, детских и спортивных площадок, а также текущий ремонт элементов благоустройства. Вместе с тем сохраняется потребность в дальнейшем улучшении состояния населенного пункта, расширении площадей озеленения, обновлении объектов благоустройства и поддержании их в надлежащем техническом и эстетическом состоянии для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения. | |||||||
| Бюджетная программа планируется на основании: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 "Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса". Положение о государственном учреждении "Аппарат акима поселка Аксу" утвержденное постановлением акимата города Степногорска от 09 января 2018 года № А-1/16. Решение Степоногрского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2026-2028 годы". | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Будут реализованы проекты по благоустройству общественных пространств, содержанию парков, детских и спортивных площадок, уходу за зелеными насаждениями, посадке деревьев, кустарников и цветов, п текущему ремонту и содержанию элементов благоустройства, а также мероприятия, направленные на улучшение экологического и эстетического состояния населенного пункта. | |||||||
| Реализация программы позволит: Реализация программы позволит обеспечить эффективное функционирование аппарата акима поселка Аксу, качественное и своевременное предоставление государственных услуг физическим и юридическим лицам, исполнение полномочий местного исполнительного органа, повышение эффективности государственного управления на местном уровне, а также создание необходимых организационных, кадровых, финансовых и материально-технических условий для решения вопросов местного значения. | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Отклонение отсутствует. Целевой индикатор выполняется в полном объёме, конечный результат соответствует пла новым значениям. | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Причины отсутствуют, так как несоответствия не выявлены. | |||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. в зависимости от уровня государственного управления: Областные. в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. текущая/развития: Текущая. | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Индивидуальная. | |||||||
| в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. | |||||||
| текущая/развития: Текущая. | |||||||
| Показатели | Факт 2024 год | План текущего 2025 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | |||||||
| Кронирование деревьев (штук) | 235 | 160 | |||||
| Обустройство детской площадки | 1 | 1 | |||||
| Посадка однолетних цветов (штук) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Конечные результаты: | |||||||
| Полное и своевременное выполнение мероприятий государственной политики в аппарате акима поселка | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 13 182,8 | 625,0 | 13 338,0 | 1 175,0 | 1 625,0 | 1 625,0 | |
| План | 13 182,8 | 625,0 | 13 338,0 | 1 175,0 | 1 625,0 | 1 625,0 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования аппарата акима поселка | 1,00 | 1,00 | 0 | 1 175,0 | 1 175,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов (посадка цветов, кронирование деревьев) | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 175,0 | 1 175,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 1,00 | 1,00 | 0 | 1 625,0 | 1 625,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов (посадка цветов, кронирование деревьев) | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 625,0 | 1625,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 1,00 | 1,00 | 0 | 1 625,0 | 1 625,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов (посадка цветов, кронирование деревьев) | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 625,0 | 1625,0 | 0,0 | |
| Руководитель бюджетной программы | _______________________ | Смагулов Марат Имантаевич | |||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||
| Приложение 4 к Правилам | |||||||
| составления, представления, | |||||||
| рассмотрения бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Утвержден распоряжением акима поселка Аксу № 86-р от 30.12.2025 г. | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 124 ГУ «Аппарат акима поселка Аксу» | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ | |||||||
| Пла новый период 2026-2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах». | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах». | |||||||
| Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах». | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание (обоснование): Бюджетная программа 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» направлена на содержание автомобильных дорог поселка Аксу в надлежащем эксплуатационном состоянии. В настоящее время выполняются работы по текущему содержанию и ремонту дорог, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов. Сохраняется потребность в дальнейшем поддержании и улучшении состояния дорожной сети. Текущий статус: Проводятся работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог поселка Аксу, направленные на поддержание их в надлежащем эксплуатационном состоянии и обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов. | |||||||
| Бюджетная программа планируется на основании: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 "Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса". Положение о государственном учреждении "Аппарат акима поселка Аксу" утвержденное постановлением акимата города Степногорска от 09 января 2018 года № А-1/16. Решение Степоногрского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2026-2028 годы". | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: содержание и текущий ремонт автомобильных дорог поселка Аксу, устранение дефектов дорожного покрытия, грейдирование и профилирование грунтовых дорог, очистка дорог и обочин, зимнее содержание дорог, а также мероприятия по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов. | |||||||
| Реализация программы позволит: Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатационное состояние автомобильных дорог поселка Аксу, повысить безопасность дорожного движения, улучшить транспортную доступность населенного пункта, снизить уровень аварийности, а также создать комфортные условия для передвижения населения и транспортных средств. | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Отклонение отсутствует. Целевой индикатор выполняется в полном объёме, конечный результат соответствует пла новым значениям. | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Причины отсутствуют, так как несоответствия не выявлены. | |||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. в зависимости от уровня государственного управления: Областные. в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. текущая/развития: Текущая. | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Индивидуальная. | |||||||
| в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. | |||||||
| текущая/развития: Текущая. | |||||||
| Показатели | Факт 2024 год | План текущего 2025 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | |||||||
| Изготовление и устаповку искусственных дорожных неровностей (работа) | 1 | ||||||
| Изготовление дорожных знаков | 65 | ||||||
| Ямочный ремонт дорог (м2) | 1900 | ||||||
| Подсыпка дорог (м2) | 3000 | 8000 | 8000 | ||||
| Очистка дорог от снега (час) | 234,5 | 331 | 485 | 175 | 175 | 175 | |
| Конечные результаты: | |||||||
| Полное и своевременное выполнение мероприятий государственной политики в аппарате акима поселка | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 10 894,8 | 11 000,0 | 36 567,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| План | 10 894,8 | 11 000,0 | 36 567,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | |||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования аппарата акима поселка | 1,00 | 1,00 | 0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Очистка дорог от снега | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | |||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 1,00 | 1,00 | 0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Очистка дорог от снега | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 000,0 | 5000,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | |||||||
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 1,00 | 1,00 | 0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Очистка дорог от снега | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 000,0 | 5000,0 | 0,0 | |
| Руководитель бюджетной программы | _______________________ | Смагулов Марат Имантаевич | |||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||
| Приложение 4 к Правилам | |||||||
| составления, представления, | |||||||
| рассмотрения бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Утвержден распоряжением акима поселка Аксу № 86-р от 30.12.2025 г. | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 124 ГУ «Аппарат акима поселка Аксу» | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ | |||||||
| Пла новый период 2026-2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа». | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 022 «Капитальные расходы государственного органа». | |||||||
| Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 022 «Капитальные расходы государственного органа». | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание (обоснование): Бюджетная программа 022 «Капитальные расходы государственного органа» направлена на укрепление материально-технической базы аппарата акима поселка Аксу путем приобретения основных средств и проведения необходимых капитальных вложений. Реализация программы обеспечивает повышение эффективности работы государственного органа и улучшение условий труда. Текущий статус: Проводится планомерное обновление материально-технической базы аппарата акима поселка Аксу в соответствии с утвержденным планом финансирования. Приобретение основных средств и осуществление капитальных расходов выполняются в пределах выделенных бюджетных средств, что способствует обеспечению бесперебойной деятельности государственного органа, повышению эффективности его работы и созданию надлежащих условий труда для сотрудников. | |||||||
| Бюджетная программа планируется на основании: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 "Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса". Положение о государственном учреждении "Аппарат акима поселка Аксу" утвержденное постановлением акимата города Степногорска от 09 января 2018 года № А-1/16. Решение Степоногрского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2026-2028 годы". | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Посредством бюджетной программы будут реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы государственного органа. | |||||||
| Реализация программы позволит: Реализация программы позволит укрепить материально-техническую базу аппарата акима поселка Аксу, повысить эффективность деятельности государственного органа, улучшить условия труда сотрудников, а также обеспечить надлежащее оснащение рабочих мест и бесперебойное выполнение функций государственного управления. | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Отклонение отсутствует. Целевой индикатор выполняется в полном объёме, конечный результат соответствует пла новым значениям. | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Причины отсутствуют, так как несоответствия не выявлены. | |||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. в зависимости от уровня государственного управления: Областные. в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. текущая/развития: Текущая. | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Индивидуальная. | |||||||
| в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа. | |||||||
| текущая/развития: Текущая. | |||||||
| Показатели | Факт 2024 год | План текущего 2025 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | |||||||
| Приобретение электрического водонагревателя | 1 | ||||||
| Приобретение телевизора | 1 | ||||||
| Приобретение музыкального оборудования | 1 | ||||||
| Приобретение радиомикрофонов | 1 | ||||||
| Приобретение 3-х фазного электросчетчика | 1 | ||||||
| Приобретение ранца противопожарного | 4 | ||||||
| Приобретение принтера МФУ | 1 | ||||||
| Приобретение устройства внешний жесткий диск | 1 | ||||||
| Приобретение флагов РК | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Приобретение мобильного планшета | 1 | ||||||
| На приобретение ноутбука | 1 | ||||||
| На приобретение газонокосилки | 1 | ||||||
| На приобретение тележки хозяйственной | 1 | ||||||
| Циркуляционный насос | 2 | ||||||
| На приобретение телефона | 1 | ||||||
| Приобретение мотопомпы | 1 | ||||||
| Конечные результаты: | |||||||
| Полное и своевременное выполнение мероприятий государственной политики в аппарате акима поселка | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 2 103,1 | 57,0 | 642,4 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | |
| План | 2 103,1 | 57,0 | 642,4 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования аппарата акима поселка | 4,00 | 4,00 | 0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Приобретение флагов РК | 4,0 | 4,0 | 0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 4,00 | 4,00 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Приобретение флагов РК | 4,0 | 4,0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа Системы государственного планирования | Отклонение | Расходы | Сумма документа Системы государственного планирования | Отклонение | Причина отклонения |
| Обеспечение функционирования Управления культуры Акмолинской области | 4,00 | 4,00 | 0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Приобретение флагов РК | 4,0 | 4,0 | 0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | |
| Руководитель бюджетной программы | _______________________ | Смагулов Марат Имантаевич | |||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||
Скачать
2ffe3ebd5af89089c89f0c003c1fadf55cb09e5e55d839ceed564f5bcecd9795_original.82960.xlsx
XLSX · 81 КБ