Исполнение бюджета на 1сентября 2026 года
Объем городского бюджета на 2026 год составляет 11 348 956 тыс.теңге.
Прогноз по поступлениям за январь-август 2026 года выполнен на 115%, при плане 6 097 893 тыс.теңге, фактически поступило 7 013 019,1 тыс.теңге, перевыполнение на 915 126,1 тыс.теңге. В сравнении с 2025 годом поступления уменьшились на 1 810 547,5 тыс. теңге или на 20,5%, в связи с переходом ТОО Риддер Полиметалл в крупные налогоплательщики, уменьшения количества плательщиков авансовых платежей по КПН, за счет изменения размера вычетов по заработной плате по Налоговому кодексу, а также с уменьшением поступлений трансфертов из вышестоящего бюджета.
Прогноз собственных доходов городского бюджета выполнен на 116,4%. При плане 5 454 076 тыс.теңге, фактически поступило 6 349 187,9 тыс. теңге. К 2025 году поступления уменьшились на 17,6% или на 1 352 292,7 тыс. теңге.
Выполнение утвержденных планов по категориям:
- по налоговым поступлениям выполнение 116,9%, при прогнозе 5 311 142 тыс.теңге, поступило 6 206 308,2 тыс.теңге. Темп снижения к аналогичному периоду прошлого года составил 17,8%;
- по неналоговым поступлениям при прогнозе невыполнение составило 909,4 тыс.теңге, при прогнозе 52 901 тыс.теңге, поступило 51 991,6 тыс.теңге. В сравнении с 2025 годом поступления уменьшились на 7 433,7 тыс. теңге или 12,5%;
- по поступлению от продажи основного капитала перевыполнение составило 855,1 тыс.теңге. В сравнении с 2025 годом поступления увеличились на 4065,8 тыс. теңге или 4,5%.
Освоение бюджета города Риддера (без взаимопогашаемых кодов) на 01.09.2026 года составляет 99,0 % (план – 3552524,8 тыс. теңге, кассовые расходы – 3516040,8 тыс. теңге). Остатки на 01.09.2026 года – 36484,0 тыс. теңге (ОБ – 35151,6 тыс. теңге, ГБ – 1332,4 тыс. теңге), в том числе:
- 20903,6 тыс. теңге – не поступили трансферты по строительству ИКИ к жилому дому в 6 микрорайоне, поз. 18 (ОБ);
- 13093,6 тыс. теңге – уменьшение количества получателей социальных выплат (ОБ);
- 1154,4 тыс. теңге – позднее предоставление счетов на оплату в органы казначейства по подушевому финансированию (ОБ);
- 502,9 тыс. теңге – акты на меньшую сумму (ГБ);
- 303 тыс. теңге – нераспределенный остаток резерва (ГБ);
- 303 тыс. теңге – несоответствие специфики, требуется внесение изменений в планы финансирования (ГБ);
- 223,5 тыс. теңге - прочие остатки: экономия по ФОТ, изменение графика командировок, за счет округления по всем программам АБП.