Отчет об исполнении плана финансирования на 31.07.2026
Вид бюджета: 02 - Бюджет области, городов республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060101 - Актюбинская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Теңге
Наименование государственного учреждения: 1200751 - ГУ "Аппарат акима Актюбинской области"
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана | ||||
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 | |
120 Аппарат акима области |
901,153,000.00 |
901,153,000.00 |
675,190,000.00 |
671,949,553.61 |
639,482,801.21 |
91,212,215.00 |
32,466,752.40 |
0.00 |
229,203,446.39 |
35,707,198.79 | ||
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области |
890,136,000.00 |
890,136,000.00 |
664,173,000.00 |
665,442,105.16 |
637,272,801.21 |
91,212,215.00 |
28,169,303.95 |
0.00 |
224,693,894.84 |
26,900,198.79 | ||
015 За счет средств местного бюджета |
890,136,000.00 |
890,136,000.00 |
664,173,000.00 |
665,442,105.16 |
637,272,801.21 |
91,212,215.00 |
28,169,303.95 |
0.00 |
224,693,894.84 |
26,900,198.79 | ||
111 |
Оплата труда |
415,454,500.00 |
415,454,500.00 |
266,686,500.00 |
266,054,404.00 |
266,054,404.00 |
37,597,934.00 |
0.00 |
0.00 |
149,400,096.00 |
632,096.00 | |
112 Дополнительные денежные выплаты |
183,555,000.00 |
183,555,000.00 |
183,555,000.00 |
183,555,000.00 |
183,555,000.00 |
26,000,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
113 |
Компенсационные выплаты |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
63,006,000.00 |
54,070,097.00 |
54,070,097.00 |
9,052,434.00 |
0.00 |
0.00 |
16,459,903.00 |
8,935,903.00 | |
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
19,130,000.00 |
19,130,000.00 |
14,465,000.00 |
13,961,579.00 |
13,961,579.00 |
2,115,927.00 |
0.00 |
0.00 |
5,168,421.00 |
503,421.00 | ||
121 |
Социальный налог |
37,129,000.00 |
37,129,000.00 |
26,374,000.00 |
26,374,000.00 |
26,374,000.00 |
4,020,000.00 |
0.00 |
0.00 |
10,755,000.00 |
0.00 | |
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
21,530,000.00 |
21,530,000.00 |
13,071,000.00 |
12,736,062.00 |
12,736,062.00 |
2,138,248.00 |
0.00 |
0.00 |
8,793,938.00 |
334,938.00 | ||
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
16,543,000.00 |
16,543,000.00 |
11,986,000.00 |
11,915,896.00 |
11,915,896.00 |
1,792,355.00 |
0.00 |
0.00 |
4,627,104.00 |
70,104.00 | ||
131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
32,336,000.00 |
32,336,000.00 |
26,647,000.00 |
26,643,849.00 |
26,643,849.00 |
4,263,849.00 |
0.00 |
0.00 |
5,692,151.00 |
3,151.00 | ||
135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
4,403,000.00 |
4,403,000.00 |
3,827,000.00 |
3,825,127.00 |
3,825,127.00 |
306,718.00 |
0.00 |
0.00 |
577,873.00 |
1,873.00 | ||
149 |
Приобретение прочих запасов |
4,546,300.00 |
4,546,300.00 |
4,181,300.00 |
3,229,733.04 |
2,286,174.04 |
0.00 |
943,559.00 |
0.00 |
1,316,566.96 |
1,895,125.96 | |
152 |
Оплата услуг связи |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
1,771,700.00 |
5,016,600.12 |
663,990.00 |
0.00 |
4,352,610.12 |
0.00 |
99.88 |
1,107,710.00 | |
153 |
Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
1,295,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
0.00 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
815,848.82 | |
158 Оплата работ и услуг в сфере цифровизации |
1,461,000.00 |
1,461,000.00 |
636,000.00 |
1,297,250.00 |
276,995.99 |
0.00 |
1,020,254.01 |
0.00 |
163,750.00 |
359,004.01 | ||
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
21,450,000.00 |
28,511,032.00 |
9,209,000.00 |
0.00 |
19,302,032.00 |
0.00 |
6,372,968.00 |
12,241,000.00 | |
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
34,247,700.00 |
34,247,700.00 |
18,881,700.00 |
18,881,700.00 |
18,881,700.00 |
3,923,992.00 |
0.00 |
0.00 |
15,366,000.00 |
0.00 | ||
162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
6,339,800.00 |
6,339,800.00 |
6,339,800.00 |
6,339,776.00 |
6,339,776.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 | ||
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 | ||
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 | ||
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 | ||
019 Обучение участников избирательного процесса |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
6,538,000.00 | ||
015 За счет средств местного бюджета |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
6,538,000.00 | ||
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
6,538,000.00 | |
ВСЕГО |
901,153,000.00 |
901,153,000.00 |
675,190,000.00 |
671,949,553.61 |
639,482,801.21 |
91,212,215.00 |
32,466,752.40 |
0.00 |
229,203,446.39 |
35,707,198.79 | ||