Приложение 4 к Правилам формирования, представления и рассмотрения бюджетной заявки |
__________________ форма |
Паспорт бюджетной программы
279 - КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;
Пла новый период: 2026–2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 038 — «Развитие коммунального хозяйства»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление функций в сферах содействия энергетической безопасности в целях обеспечения растущих потребностей экономики в энергоресурсах через развитие энергетического сектора экономики области, энергосбережения и повышения энергоэффективности, реализации государственных программ в области энергоснабжения и коммунального хозяйства для улучшения условий жизни общества, обеспечения газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения Кызылординской области.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): -
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Развитие системы электроснабжения и теплоснабжения города Кызылорда.
Реализация бюджетной программы будет осуществляться через согласованные и предусмотренные проекты.
Обеспечение бесперебойной работы и динамичного развития объектов коммунального хозяйства области.
Снижение износа тепловых сетей: 2026 г. — 37 %, 2027 г. — 34 %, 2028 г. — 32 %;
Снижение износа электрических сетей: 2026 г. — 58 %, 2027 г. — 56 %, 2028 г. — 54 %.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора:
Вид бюджетной программы:
по содержанию: реализация бюджетных инвестиций;
по уровню государственного управления: областной бюджет;
по способу реализации: индивидуальный;
текущая / развитие: развитие.
Показатели |
Факт 2024жыл |
Отчетный период 2025 года |
Пла новый период | |||
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 | ||
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:: | ||||||
Снижение износа сетей теплоснабжения,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
Снижение износа электрических сетей,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
Конечные результаты | ||||||
Снижение износа сетей теплоснабжения,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
Снижение износа электрических сетей,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
Отклонения конечного результата Бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | ||||||
Потребность в бюджетных средствах Согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели Деятельности администратора бюджетных программ |
7 850 781,5 |
4 454 352,0 |
6 801 465,9 |
3 639 885,1 |
4591806,0 |
4591806,0 |
План |
7 850 781,5 |
4 454 352,0 |
6 801 465,9 |
3 639 885,1 |
4591806,0 |
4591806,0 |
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых Индикаторов документов Системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития | ||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 — «За счёт средств местного бюджета».
На 2026 год: 17027,1 тыс тенге
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
Строительство котельной мощностью 40 МВт, расположенной на левом берегу реки Сырдарьи, город Кызылорда. Наружные сети |
1 880,0 | ||||||
Разработка проектно-сметной документации проекта "Реконструкция Южной котельной ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" в городе Кызылорда |
15 147,1 |
На 2027 год 4591806,0тыс.тенге
На 2028 год 4591806,0тыс.тенге
Код и наименование малой бюджетной программы: 011 — «За счёт трансфертов из республиканского бюджета»
На 2026 год 3 622 858,0 тыс тенге
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
Реконструкция магистральных теплосетей от ТК-28 до ТК-38 в городе Кызылорда |
1,43 км |
1 280 580,0 | |||||
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от АБМК-1 до жилых домов мкр. Сырдарья №1-23 и СШ №264 в г. Кызылорда |
1,63 км |
699 003,0 | |||||
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-42 до жилых домов по ул. Бектурганова №30, по ул. Есенова №17А,№30, по пр. Абая №32,27А,20Б,34А,36,36А,15А и ул. Муратбаева №17,15 и до СШ №198 в г. Кызылорда |
1,34 км |
301 216,0 | |||||
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-1 по ул.Маханова до жилых домов мкр. Наурыз №2-31А и ул. Амангелди №63-65 г.Кызылорда |
2,68 км |
631 391,0 | |||||
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3 лев. до СШ №10 г. Кызылорда |
1,43 км |
564 592,0 | |||||
Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК-25 г. Кызылорда |
0,23 км |
146 076,0 |
Правила составления, представления и рассмотрения бюджетного запроса |
Пояснительная записка администратора бюджетных программ
к паспорту бюджетной программы
- По расходам бюджетных программ администратора бюджетных программ (количество): 1, 038 – «Развитие коммунального хозяйства», подпрограммы (количество): 2, 015 «За счет средств местного бюджета» требуется (общая сумма): 9 200 639,1 тыс. тенге, в том числе по годам:*
- 2026 год – 17 027,1 тенге;
- 2027 год – 4 591 806,0 тыс. тенге;
- 2028 год – 4 591 806,0 тыс. тенге предусмотрено.
011 «За счет трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета»:
- 2026 год – 3 622 858,0 тыс. тенге.
- В рамках бюджетирования, ориентированного на результат, деятельность администратора бюджетных программ будет реализовываться по направлениям плана развития государственного органа (количество): нет.
- Информация по направлению плана развития государственного органа, в том числе все расходы по годам:
- 2026 год – 3 639 885,4,0 тыс. тенге;
- 2027 год – 4 591 806,0 тыс. тенге;
- 2028 год – 4 591 806,0 тыс. тенге предусмотрено.
- Расходы по бюджетной программе/подпрограмме (общая сумма) – 12 823 497,1 тыс. тенге, в том числе по годам:
- 2026 год – 3 639 885,1 тыс. тенге;
- 2027 год – 4 591 806,0 тыс. тенге;
- 2028 год – 4 591 806,0 тыс. тенге предусмотрено.
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства области;
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы: развитие системы электроснабжения и теплоснабжения города Кызылорда;
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы:
- обеспечение бесперебойным теплоснабжением населения – 32 тыс. жителей. После ремонта уровень износа трассы снизится с 90 % до 0 %, будет создано 163 временных рабочих места, реконструировано 4,3 км тепловых сетей;
- 4800 человек будут обеспечены стабильным электроснабжением. После реконструкции износ подстанции снизится с 98 % до 0 %, будет создано 30 временных и 7 постоянных рабочих мест.
- Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспорта бюджетных программ:
- снижение износа сетей теплоснабжения: 2026 г. – 37 %, 2027 г. – 34 %, 2028 г. – 32 %;
- снижение износа электрических сетей: 2026 г. – 58 %, 2027 г. – 56 %, 2028 г. – 54 %.