Приложение 21 |
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за __2025___ финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы _478 ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Алтынсаринского района»
Код и наименование бюджетной программы _008 «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления __районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг________________________
в зависимости от способа реализации __индивидуальная бюджетная программа __
текущая или развития __текущая_________________________________________________
Цель бюджетной программы____ Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
Описание бюджетной программы__ Содержание штатной численности внештатных работников; материально-техническое оснащение.
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности |
тысяч тенге |
17789,5 |
17787,6 |
1,9 |
100% |
- |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
17789,5 |
17787,6 |
1,9 |
100% |
- |
Конечный результат бюджетной программы |
17789,5 |
17787,6 |
1,9 |
100% |
- |
Код и наименование бюджетной
подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития _текущая__________________________________
Описание бюджетной подпрограммы__ Содержание центра обучения языкам в пределах штатной численности
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Обеспечение функционирования отдела в пределах штат численности |
15518,5 |
15516,6 |
1,9 |
100 |
| |
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
Расходы на содержание штат численности |
тысяч тенге |
15518,5 |
15516,6 |
1,9 |
100 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15518,5 |
15516,6 |
1,9 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими, за счёт трансфертов из областного бюджета
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
2271,0 |
2271,0 |
0 |
100 |
| |
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
тысяч тенге |
2271,0 |
2271,0 |
0 |
100 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2271,0 |
2271,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________________________Иманова Г. У. __
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________Яковлева Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)